行业制服项目可行性研究报告
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第十二章 实施安排
一、建设周期
项目建设周期12个月。
二、建设进度
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6301.45万元，占计划投资的90.95%。其中：完成固定资产投资4698.40万元，占总投资的74.56%；完成流动资金投资1603.05，占总投资的25.44%。
节项目建设进度一览表
序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 6301.45 90.95% 4698.40 74.56% 1603.05 25.44% 万元 万元 三、进度安排注意事项
工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成
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项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。
四、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据1881.81规划，达产年劳动定员312人。
五、员工培训
项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。
六、项目实施保障
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
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第十三章 投资计划方案
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资5046.78(万元）。
固定资产投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 3 项目 项目建设投资 ——土建工程 ——设备购置 ——其它投资 建设期利息 固定资产投资 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 5046.78 1984.36 1867.47 1194.95 - 5046.78 占总投资比例 72.84% 28.64% 26.95% 17.25% - 72.84% （二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1881.81万元。 （三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资6928.59万元，其中：固定资产投资5046.78万元，占项目总投资的72.84%；流动资金1881.81万元，占项目总投资的27.16%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1984.36万元，占项目总投资的28.64%；设备购置费1867.47
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万元，占项目总投资的26.95%；其它投资1194.95万元，占项目总投资的17.25%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5046.78+1881.81=6928.59（万元）。
总投资构成估算表
序号 1 1.1 1.2 2 3 项目 固定资产投资 ——项目建设投资 ——建设期利息 流动资金 总投资万元 单位 万元 万元 万元 万元 万元 指标 5046.78 5046.78 - 1881.81 6928.59 占总投资比例 72.84% 72.84% - 27.16% 二、资金筹措
全部自筹。
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