安全基础管理安全检查表
序号 检查内容及标准 检查依据 符合性 检查 频次 一、安全管理机构的建立，安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 《安全生产法》第19条 企业应当依法设置安全生产管理机构，《危险化学品生产企业安配备专职安全生产管理人员。配备的专全生产许可证实施办法》职安全生产管理人员必须能够满足安（安监总局41号令）第全生产的需要。 12条 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 《危险化学品安全管理条例》第4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008） 1 2 1次/年 3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 4 企业应建立安全生产责任制考核机制， 对各级管理部门、管理人员及从业人员《危险化学品从业单位安全 安全职责的履行情况和安全生产责任标准化通用规范》（AQ 制的实现情况进行定期考核，予以奖3013–2008） 惩。 企业应当根据实际情况，制定完善各种安全生产规章制度 各岗位安全生产责任制的落实情况 《安全生产法》第17条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条 1次/月 5 1次/半年 公司制定的安全生产责任制 二、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险 6 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 1 《安全生产法》第18条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第17 条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条 1次/年
序号 检查内容及标准 检查依据 符合性 检查 频次 2 企业应按照规定的安全生产费用使用 范围，合理使用安全生产费用，建立安 全生产费用台帐。 危险化学品从业单位安全标 安全生产的费用应当按照以下范围准化通用规范使用：（一）完善、改造和维护安全防（AQ3013–2008） 护设施设备支出；（二）配备、维护、 保养应急救援器材、设备支出和应急演《企业安全生产费用提取练支出；（三）开展重大危险源和事故和使用管理办法》第20隐患评估、监控和整改支出；（四）安条 全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。 《安全生产法》第43条 企业应当依法参加工伤保险，为从业人《危险化学品生产企业安全3 员缴纳保险费。 生产许可证实施办法》第18条 三、安全培训教育管理 企业应当对从业人员进行安全生产教《安全生产法》第21条 育和培训，保证从业人员具备必要的安《生产经营单位安全培训全生产知识，熟悉有关的安全生产规章规定》第4条 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安《危险化学品安全管理条1 全操作技能。从业人员应当接受教育和例》第4条 培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 企业采用新工艺、新技术、新材料或者 使用新设备，必须了解、掌握其安全技2 术特性，采取有效的安全防护措施，并《安全生产法》第22条 对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 企业主要负责人和安全生产管理人员 应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方《生产经营单位安全培训3 可任职。 规定》第二章 主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 1次/半年
序号 检查内容及标准 检查依据 符合性 检查 频次 企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少《生产经营单位安全培训4 于72学时，每年接受再培训的时间不规定》第三章 得少于20学时。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 企业特种作业人员应按有关规定参加《安全生产法》第23条 5 安全培训教育，取得特种作业操作证，《特种作业人员安全技术方可上岗作业，并定期复审。 培训考核管理规定》 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工《生产经营单位安全培训6 作所需资金。企业应建立健全从业人员规定》第23条、第24条 安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动危险化学品从业单位安全时间不少于1学时。班组安全活动应有7 标准化通用规范（AQ 负责人、有计划、有内容、有记录。企3013–2008） 业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 四、风险评价与隐患控制 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、危险化学品从业单位安全标1 方式和时机，及时识别和获取，并定期准化通用规范进行更新。 （AQ3013–2008） 2、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 1次/月 1次/年
序号 检查内容及标准 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：、 1 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 在隐患治理方面，应满足： 1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 2 企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告； 6）备案文件。 3 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 4 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 检查依据 符合性 检查 频次 2 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 1次/季度或根据实际情况随时检查 3 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 1次/季度
序检查内容及标准 号 五、事故管理、变更管理与承包商管理 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业1 人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在2 接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原3 因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 1）工程技术措施； 4 2）培训教育措施； 3）管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台帐。 企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部5 门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 在承包商管理方面，企业应满足： 1、企业应严格执行承包商管理制度，6 对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程检查依据 符合性 检查 频次 《安全生产法》第44条 《安全生产法》第70条 《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条 1次/半年 《安全生产法》第73条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008） 1次/季度或根据实际情况随时检查 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–2008） 1次/ 季度
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