棉花加工机械产品生产许可证企业实地核查办法

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棉花加工机械产品生产许可证企业实地核查办法

企 业 名 称： 企业生产地址： 产品单元名称： 规 格 型 号：

全国工业产品生产许可证办公室

实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章26条40款。

2、项目结论的判定：

（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为生产设施、设备工装的2.2.1款、测量设备的款、出厂检验、行业特殊要求共5款；

（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共35款。

3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过8款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》。

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v1.0 可编辑可修改 一、质量管理职责 核查序号 项目 企业应有负责质量工作1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 合格 组织的领导，应设置相应的质量管 机构 理机构或负责质量管理工作员。 的人员。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员应规定各有关部门、人员管理 职责 系。 明确。 在企业制定的质量管理有效 实施 并严格实施。

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核查内容 核查要点 结论 核查记录 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人 一般不合格 严重不合格 合格 的质量职责。 一般不合格 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否 严重不合格 合格 1．是否有相应的考核办法。 一般不合格 2．是否严格实施考核并记录。 严重不合格 的质量职责、权限和相互关制度中应有相应的考核办法v1.0 可编辑可修改

二、生产资源提供 核查序号 项目 企业必须具备满足生产和检1．是否具备满足申证产品的生产和检验设生产* 设施 且维护完好。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 1．是否具有本实施细则中规定的必备生产1*．企业必须具有本实施细则设备和工艺装备。 设备中规定的必备生产设备和工2．设备工装性能和精度是否满足加工要 合格 工装 艺装备，其性能和精度应能满求。 足生产合格产品的要求。 3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 不合格 验所需要的工作场所和设施，施及场所。 不合格 合格 核查内容 核查要点 结论 核查记录 4

v1.0 可编辑可修改 核查序号 项目 合格 2． 企业的生产设备和工艺装检查设备维护和保养计划及实施的记录。 一般不合格 备应维护保养完好。 严重不合格 1*．企业必须具有本实施细则1．是否有本实施细则中规定的检验、试验中规定的检验、试验和计量设和计量设备，其性能、准确度能满足生产 合格 备，其性能和精度应能满足生需要。 测量 设备 2． 企业的检验、试验和计量在用检验、试验和计量设备是否在检设备应在检定或校准的有效定有效期内并有标识。 期内使用。 三、人力资源要求 核查序号 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 严重不合格 一般不合格 合格 产合格产品的要求。 2．是否与生产规模相适应。 不合格 核查内容 核查要点 结论 核查记录 5