序号 15 排查内容 排查依据 排查情况 备注 16 17 18 《危险化学品从业单位安全生产标准企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、化通用规范》（AQ 3013-2008)第 5.10.1 季节性和日常事故隐患排查表。 条 企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的《危险化学品从业单位安全生产标准目的要求、内容和负责人，并按计划开展各种事化通用规范》（AQ 3013-2008)第 5.10.1 故隐患排查工作。 条 企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，《危险化学品从业单位安全生产标准立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。 化通用规范》（AQ 3013-2008) 对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制《安全生产事故隐患排查治理暂行规定并实施治理方案； 定》 企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理（国家安全监管总局令第 16 号）第十部门和有关部门报告。 四、十五条 (六)变更管理 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十二条 1 2 3 4 《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十二条 《关于加强化工过程安全管理的指导 企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、意见》（安监总管三〔2013〕88 号）验收程序。 第二十四条 企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风《关于加强化工过程安全管理的指导 险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措意见》（安监总管三〔2013〕88 号）施。 第二十二条 序号 排查内容 排查依据 排查情况 备注 5 6 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产 《关于加强化工过程安全管理的指导信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握意见》（安监总管三〔2013〕88 号）变更内容安全生产信息更新情况、变更后可能产第二十三、二十四条 生的安全风险及采取的管控措施。 《关于加强化工过程安全管理的指导 企业应建立健全变更管理档案。 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十二条 (七)作业安全管理 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序； 实施特殊作业前，必须办理审批手续。 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。 特殊作业现场管理应规范： 作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十八条 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 （GB 30871-2014) 《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十九条 1 2 3 4 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 （GB 30871-2014) 序号 5 排查内容 排查依据 排查情况 备注 6 《关于加强化工过程安全管理的指导 特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工意见》（安监总管三〔2013〕88 号）艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 第十九条 《化工（危险化学品）企业保障生产安 储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大全十条规定》和《油气罐区防火防爆十的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程条规定》的通知（安监总政法﹝2017﹞序，作业时应严格执行作业程序。 15 号） (八)承包商管理 企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预《关于加强化工过程安全管理的指导审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、意见》（安监总管三〔2013〕88 号）续用等要求。 第二十条 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、意见》（安监总管三〔2013〕88 号）表现评价、续用等过程管理。 第二十条 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确意见》（安监总管三〔2013〕88 号）双方安全管理范围与责任。 第二十一条 企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培 训教育合格的承包商作业人员入厂； 《关于加强化工过程安全管理的指导进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承意见》（安监总管三〔2013〕88 号）包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 第二十二十一条 保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、意见》（安监总管三〔2013〕88 号）施工方案进行审查。 第二十一条 企业应对承包商作业进行全程安全监督。 《关于加强化工过程安全管理的指导 1 2 3 4 5 6 序号 排查内容 排查依据 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十一条 排查情况 备注 (九)安全事故事件管理 企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生《关于加强化工过程安全管理的指导产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻意见》（安监总管三〔2013〕88 号）伤等） 纳入安全事故事件管理； 第二十七条 应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸意见》（安监总管三〔2013〕88 号）取教训，开展员工培训。 第二十八条 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应建立安全事故事件管理档案。 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十条 企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本《关于加强化工过程安全管理的指导原因； 意见》（安监总管三〔2013〕88 号）应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 第二十七条 措施应及时落实。 《关于加强化工过程安全管理的指导企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告意见》（安监总管三〔2013〕88 号）激励机制。 第二十七条 企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸《关于加强化工过程安全管理的指导取同类企业、装置的教训，提高安全意识和防范意见》（安监总管三〔2013〕88 号）事故能力 第二十八条 1 2 3 4 5 6 2 设计与总图安全风险隐患排查表
序号 排查内容 排查依据 排查情况 备注 （一）设计管理 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及 “两重点一重《关于进一步加强危险化学品建设项大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程目安全设计管理的通知》（安监总管三设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石〔2013〕76 号） 油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。 《关于开展提升危险化学品领域本质建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 安全水平专项行动的通知 》（安监总管三〔2012 87 号 ） 在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 《危险化学品生产装置和储存设施外GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估核部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 算；外部安全防护距离应满足根据GB 36894 确《危险化学品生产装置和储存设施风定的个人风险基准的要求。 险基准》（GB 36894-2018） 涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T 37243 的规定，采《危险化学品经营企业安全技术基本用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量要求（GB 18265-2019）第 4.1.4 条 风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险〔2013〕76 号） 与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根《关于进一步加强危险化学品建设项据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等目安全设计管理的通知》（安监总管三1 2 3 4 5 6
2019年8月《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》78号文件检查表 - 图文
