安全风险隐患排查表
1 安全基础管理安全风险隐患排查表
序号 排查内容 排查依据 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.1 排查情况 备注 (一)安全领导能力 主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 安全生产目标应满足： 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施 符合或严于相关法律法规的要求； 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 应定期考核安全生产目标完成情况。 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 建立、健全本单位安全生产责任制； 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计1 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.1 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号） 2 3 《安全生产法》第十八条 4 序号 排查内容 划； 保证本单位安全生产投入的有效实施； 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。 企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责。 排查依据 排查情况 备注 5 6 7 8 《国家安全监管总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.6 《国家安全监管总局 工业和信息化部 关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号 《国家安全监管总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 3.2 9 10 《国家安全监管总局关于印发危险化 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性学品从业单位安全生产标准化评审标或专业性安全风险隐患排查及治理工作。 准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 11.2 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评 审、持续改进等措施保证有效运行。 序号 11 排查内容 排查依据 排查情况 备注 12 13 14 15 16 17 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划， 并对安全行动计划履行情况进行考核。 《国家安全监管总局关于印发危险化企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产学品从业单位安全生产标准化评审标法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。 中评审标准 2.3 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技《危险化学品生产企业安全生产许可术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相证实施办法》（国家安全监管总局令第 应的专业学历。 41 号） 第十六条 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 《安全生产法》第二十一条 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数《国家安全监管总局关于危险化学品的2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要企业贯彻落实国务院关于进一步加强具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有企业安全生产工作的通知的实施意见》从事化工生产相关工作 2 年以上经历； （安监总管三〔2010〕186 号）第一章从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于第三条 安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工《注册安全工程师管理规定》（国家安程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少全监管总局令第 11 号）第六条 配备 1 名注册安全工程师。 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 《企业安全生产费用提取和使用管理企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费办法》（财企〔2012〕16 号） 用台账，载明安全生产费用使用情况。 《中共中央 国务院关于推进安全生产企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，领域改革发展的意见》(中发〔2016〕为员工缴纳保险费。 32 号) 第二十九条 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、 违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查 序号 排查内容 处置。 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 排查依据 排查情况 备注 18 19 《特种作业人员安全技术培训考核管 理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）第四条 (二)安全生产责任制 《国务院安委会办公室关于全面加强 企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第三条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 2.3 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第五、七条 《安全生产法》第十九条 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第六条 《国家安全监管总局关于印发危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 4.3 1 企业应建立健全全员安全生产责任制： 应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。 应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。 企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。 2 3 4 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 序号 排查内容 排查依据 排查情况 备注 (三)安全教育和岗位操作技能培训 1 企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规《生产经营单位安全培训规定》（国家要求， 建立健全安全教育培训制度。 安全监管总局令第 3 号）第三条 《国家安全监管总局关于印发危险化企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培学品从业单位安全生产标准化评审标训计划，并按计划实施。 准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培《生产经营单位安全培训规定》（国家训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参安全监管总局令第 3 号）第二十二条 加人员以及考核结果等情况。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标企业应对培训教育效果进行评估和改进。 准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1 企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主 管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安《安全生产法》第二十四条 全生产知识和管理能力考核合格； 《生产经营单位安全培训规定》（国家企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每安全监管总局令第 3 号）第九条 年再培训。 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳《生产经营单位安全培训规定》（国家务工轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车安全监管总局令第 3 号）第十一、十间（工段区、队）、班组三级安全培训教育，考二条 核合格后上岗 新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管安全监管总局令第 3 号）第十四、十总局令第 3 号）要求。 五、十六条 企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学《生产经营单位安全培训规定》（国家2 3 4 5 6 7 8
2019年8月《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》78号文件检查表 - 图文
