文件和档案管理
1目的
为加强公司的安全生产档案台帐管理，提高公司安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国档案法》及有关管理规定，特指定本管理规定。 2 适用范围
本管理规定适用于公司各级部门安全生产档案管理，职能部门、工段、班组必须按要求建立安全生产管理档案。 3 安全档案内容
3.1安全生产档案包括安全生产组织体系、风险评价信息、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、安全考核、预案演练记录、维护校验记录、承包商供应商信息、法定检测报告、技术图纸等安全资料。
3.2公司各部门安全生产活动须留有记录，基层单位和班组应有安全活动记录，台帐存放于生产岗位。
3.3安全生产档案实行电子化及书面式管理，书面台帐须有关人员签字确认、审批，材料完整，同时妥善保存电子版本。 4 安全档案保管规定
4.1公司安全生产工作建立安全生产档案，由生技部负责日常检查及日常管理，行政部负责统一管理。
4.2定期检查、核对安全生产档案，每月根据公司基础工作管理要求开展安全档案全面检查。
4.3处理档案材料时，必须认真清点并报经公司领导批准。
4.4各部门须妥善保管，及时收集安全档案材料，并及时将档案归整。 4.5保护档案安全，注意防盗、防火、防潮、防蛀等。
4.6档案柜保持清洁，不准存放无关物品，严禁存放危险物品。
4.7安全档案的保存期限一般为三年，必要时可作特别规定；其中专业性档案记录保存期限按国家、行业有关规定执行。
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5 安全档案归档标准
5.1安全生产档案材料应及时归档，并保持档案材料的完整、齐全。
5.2各级政府和上级主管部门关于安全工作下发的文件、通知、通报等必须编码及归档备查。
5.3发生安全事故，应按规定上报，处理后将安全事故的所有调查材料收集齐全，归档备查。
5.4员工三级安全教育情况、工伤事故情况、较大安全考核与奖励情况在进行公司安全生产归档的同时须存入员工个人档案。
5.5除上述安全生产档案必须归档外，公司汇编的安全管理制度、安全操作规程，事故应急预案和组织领导机构等材料也要装订归档，并填写存档目录。 5.6将新的档案材料放入档案时要注意补充登记。 6 安全档案保密规定
6.1严格遵守安全档案保密制度，不得擅自提供档案或泄漏档案内容。 6.2公司设专人负责档案的保管工作，并配备必要的存档设备。 6.3任何单位和个人不得擅自将档案材料带出档案室。 6.4人员离开档案室时要锁柜，关好门窗。
6.5安全生产档案原则上不外借，查阅和借出安全档案须公司管理人员及公司领导审批，借出档案须先登记后借出并及时催还。 7 档案室管理规定
7.1公司档案室是机密部位，非档案管理人员未经批准，不得随便进入室内。 7.2各类资料进入档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、重要材料严防丢失、严防泄密事件的发生。
7.3档案室应保持良好的通风、透气、干燥环境，并做好防湿、防虫蛀的工作。 7.4档案室内配备消防器材，应保证消防器材的安全有效。
7.5严禁将任何火种及危险物品带入室内，任何人不准在档案室内吸烟。 7.6档案室门窗须坚固防盗，工作人员随手关窗锁门，节假日要加强保卫，确保安
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全。
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风险评估和控制管理
1.目的
对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以预防或减少不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围及术语
2.1 本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。 2.2 危险、有害因素时可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 2.3 风险是发生特定危险事件的可能性与后果的结合。
2.4 风险评价是评价风险程度并确定其是否在可承受的范围内。 3.职责
3.1 公司负责人应直接负责风险评价工作，负责成立风险评价小组。
3.2 风险评价小组负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.3 技术部、行政部应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。
3.4 各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。 4.工作程序 4.1风险评价的范围
4.1.1公司成立由主管安全生产负责人领导的风险评价小组，评价小组成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉设备、电器仪表、工会等相关人员组成。 4.1.2 风险评价的范围应包括： 4.1.2.1 常规活动和非常规活动
4.1.2.2 作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）
4.1.2.3 作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）
4.1.2.4 规划、设计和建设、投产、运行等阶段
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4.1.2.5 事故及潜在的紧急情况
4.1.2.6 原材料、产品的运输和使用过程 4.1.2.7 企业周围环境
4.1.2.8 丢弃、废弃、拆除与处置 4.1.2.9 气候、地震及其他自然灾害
4.1.3 危险有害因素辨识和风险评价应考虑 4.1.3.1三种时态：过去、现在、将来 4.1.3.2三种状态：正常、异常、紧急 a.正常状态指正常生产时状态
b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态
c.紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态
4.1.3.3危险有害因素应包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理上的因素
4.2 风险评价的方法
4.2.1 公司应选择有效、可行的风险评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 4.2.2 常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）； 2）安全检查表分析（SCL）； 3）预危险性分析（PHA）；
4）危险与可操作性分析（HAZOP）； 5）失效模式与影响分析（FMEA）； 6）故障树分析（FTA）； 7）事件树分析（ETA）；
8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
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安全生产标准化制度化管理(规章制度汇编版)
