文件编号：AQSCBZH01 受控状态：受控
服务区安全风险分级管控体系
全套资料汇编
编制单位：XX咨询有限公司 适用行业：高速公路服务区 编制时间：2024年9月
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目 录
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 6 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 6 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 6 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 6 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 7 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 7 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 8 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 8 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 8 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 8 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 8 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 ............................................................................................................ 9 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................... 9 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................... 9 1.5 服务区概况 .......................................................................................................................... 9 1.6 职责 ...................................................................................................................................... 9 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 安全生产分管负责人 ................................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 10 1.6.4 各部门 ........................................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 11 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 23 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 25 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 25 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 26 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 26 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 26 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 26 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 27 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 27
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第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 29 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第3章 风险识别措施................................................................................................................... 32 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 32 3.2 加油区域风险识别评价 .................................................................................................... 33 3.1 设备设施清单 ............................................................................................................... 34 3.1 作业活动清单 ............................................................................................................... 35 3.1 风险源列表 ................................................................................................................... 37 3.1 加油站岗位风险识别及防范措施 ............................................................................. 115 3.1 加油站风险因素识别表 ............................................................................................. 143 3.1 风险评估表 ................................................................................................................. 178 3.1 风险控制措施及实施期限 ......................................................................................... 178 3.1 加油站工作危害分析（JHA）记录表（样表） ...................................................... 179 3.1 加油站安全检查表表法（SCL）记录表（样表） .................................................. 183 3.2 餐饮住宿区风险识别 ...................................................................................................... 189 3.2.1 风险点分类标准 ...................................................................................................... 189 3.2.2 服务区危险源（风险点）分布及辨识标准 .......................................................... 194 3.2.3 服务区重大危险源（风险点）清单 ...................................................................... 198 3.2.4 服务区危害因素调查及风险评价表 ...................................................................... 223 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 243 4.1 安全风险管理制度 .......................................................................................................... 243 4.2 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 246 4.3 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 246 4.4 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 248 4.5 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 249 4.6 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 251 4.7 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 254 4.8 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 258 4.9 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 260 4.10 安全风险分级管控档案管理制度 ................................................................................ 262 4.11 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 265 4.12 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 266 4.13 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 268 4.14 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 272 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 275 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 275 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 275 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 276
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5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 298 5.1.4 培训基本要求 .......................................................................................................... 300 5.1.5 安全和业务技术培训管理 ...................................................................................... 301 5.1.6 风险预控管理培训考核评估管理 .......................................................................... 303 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 304 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 339 5.4 安全风险预控管理的检查与考核 .................................................................................. 356 5.4.1 检查方式 .................................................................................................................. 356 5.4.2 检查内容 .................................................................................................................. 356 5.4.3 考核评分办法 .......................................................................................................... 356 5.4.4 考核奖惩办法 .......................................................................................................... 356 5.5 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 357 5.6 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 377 第6章 风险告知卡 .................................................................................................................... 380 第7章 附表 ................................................................................................................................ 515 7.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 515 7.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 516 7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 517 7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 518 7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 519 7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 522
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企业基本信息
单位名称 法定代表人 组织机构代码 详细地址 邮政编码 生产经营 活动类型 年销售收入 （万元） 职工人数 （人） XX服务区 联系电话 行业类别 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 占地面积 （m2） 备 注 填表人： 联系电话： 填表日期：
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高速公路服务区安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]
