13.2 山东水利工程总公司龙口市王屋水库除险加固工程
安全生产标准化绩效评定
和持续改进记录
山东水利工程总公司
龙口市王屋水库除险加固工程项目经理部
2016年11月10日
安全标准化绩效评定计划
实施时间 计划制定人 □每月 □每季 ■每年 陶九峰 安全生产目标完成情况 实施内容 现场安全状况与标准化条款的符合情况 安全管理实施计划落实情况 实施范围、位置、 人员 所有区域，包括所有车间 所有人员，包括公司领导、管理人员、职工 工贸企业安全标准化评定标准 周期 12个月 日期 2016.3.5 实施标准 实施程序 现场观察、询问相关人员、各类统计分析结果、相关记录 指定的监测人员 4 人， 资源配备 配备的监测资金为 20000 元， 查看并对比安全目标与指标的完成情况； 查看个人防护用品的依从程度； 查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况； 查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果； 测量评估方法 查看培训计划并对比实际培训、考核情况； 查看法律法规依从程度； 查看持续改进标准化系统效力的情况； 查看安全投入计划并对比安全投入情况。
安全标准化系统实施考评表
日 期 部 门 序 号 1 2016年11月10日 安全科 考评内容 □安全生产目标完成情况 □现场安全状况与标准化条款的2 符合情况 3
人 员 职 务 陶九峰 安全科科长 考评结果 已完成 已完成 □安全管理实施计划落实情况 已完成
考评人： 日期：
内部评价员培训签到表
BZH-JL-13.1-03 序号： 单位名称 山东水利工程总公司龙口市王屋水库除险加固工程项目经理部 主持人 职 务 序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 地 点 王屋水库项目经理部会议室 事项名称 安全生产目标完成情况 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
姜和成 签 到 人 时 间 部 门 2016年11月10日 职 务 签 到 人 部 门
22 23 24 46 47 48 内部评价员培训考核表
BZH-JL-13.1-04 序号： 培训 内容 安全生产 目标 实施 部门 培训 方式 部 门 安全科 面授 责 任 人 考核 方式 陶九峰 笔试 时间 地点 2016年11月10日 王屋水库项目会议室 签 字 主讲人 姜和成 培 训 实 施 记 录 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
姓 名 职 务 考勤情况 成 绩
21 22 23 24 安全标准化系统实施情况会议签到表
BZH-JL-13.1-05 序号： 事项 安全生产目标名称 完成情况 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
主持人 部 门 姜和成 职 务 地点 序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 王屋水库项目会议室 签 到 人 时 间 部 门 2016年11月10日 职 务 签 到 人
22 23 24 25 47 48 49 50 安全标准化系统实施情况会议纪要
BZH-JL-13.1-06 序号： 时 间 2016年11月10日 主 持 人 姜和成 与会人员： 地 点 王屋水库项目会议室 记 录 人 陶九峰 主要内容： 1、目标、指标及事故情况 2、内部交流和外部相关方的交流 3、体系的安全管理措施表现 4、安全投入保障 5、安全生产隐患整改情况 6、客观环境的变化 7、社会效益评估
纠正、预防的管理方案 1、 体系目前运行情况良好。 2、 相关方对公司推行安全生产标准化有所了解，并按照规定执行。 3、 收集了比较完全的安全生产法律法规，并进行了合规性评价，对不符合相关法规的事项制定了相应的整改。 4、 在严格的管理下，达到目标指标要求。 公司推行的标准化体系符合《企业安全生产标准化评定标准》条文要求，充分、有效，适合公司目前安全生产状况。 主送： 备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。 安全标准化绩效评定报告
BZH-JL-13.1-O7 序号： 评定日期 评定人员 绩效指标内容： 1、安全生产目标完成情况 2、现场安全状况与标准化条款的符合情况 3、安全管理实施计划落实情况 2016年11月10日 主要负责人 陶九峰
绩效指标的评定： （针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量化的绩效指标，评定本年度绩效） （例如安全生产目标完成情况：可根据第1要素中每季度监测表格评定 现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第6、7要素中各类检查表评定 安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定 另外，每年可组织根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》进行内评打分，从而对安全标准化绩效评定。） 审批意见： 审批人： 日期： 备注：每年一次 安全标准化系统实施情况评定报告
BZH-JL-13.1-O9 序号： 评定日期 2016年11月10日 评定部门 安全部门 出席人员
公司于 2016 年 11 月 10 日对本年度安全标准化工作进行分析评定，评定内容如下： 1 2016 年度安全标准化系统实施情况评定结果： 2 通过评估分析，发现存在的问题（从安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面说）： 3 针对上述问题，安委会讨论提出的纠正、预防的管理方案： 4 上一年度安全标准化工作评定中提出的纠正措施及落实效果： 安全标准化实施情况 评定 5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未落实的问题制定下一周期的安全工作实施计划。 审批意见： 审批人： 日期： 备注：至少每年进行一次安全标准化实施情况评定。 安全标准化工作评定报告沟通记录
BZH-JL-13.1-1O 序号： 评定日期 2016年11月10日 评定部门 安全部门 评定人员
1、安全生产目标完成情况 2、现场安全状况与标准化条款的符合情况 3、安全管理实施计划落实情况 沟通内容 已纳入 纳入相关部门绩效考评情 况 备注： 安全标准化系统持续改进实施计划
BZH-JL-13.2-O1 序号： 制定日期 实施日期 2016年3月5日 2016年3月5日 制定人员 主要负责人 陶九峰 姜和成
安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况： 项目部安全环保部结合安全标准化绩效评定报告，对公司安全生产目标、规章制度、操作规程已进行从新修订完善。 系统持续改进计划内容： 1、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 2、安全绩效考核有的单位未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 3、大多数单位的职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。 4、各部门、施工队在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，施工队安全环保规范管理没有完全实现。 5、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。 6、应急管理能力薄弱，救援器材配备不足 具体措施： 1、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。 2、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。 3、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 4、加强对项目部全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。 5、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。 6、加大对项目部全体员工的安全生产教育培训，增强员工安全生产基本知识，提高全体员工的安全生产意识。 审批意见： 审批人： 日期： 备注： 安全标准化系统持续改进实施表
BZH-JL-13.2-O2 序号： 实施日期 实施部门
2016年3月5日 安全部门 实施人员 主要负责人 陶九峰 姜和成
安全标准化评定结果： 通过对项目部安全管理评定，安全教育培训、检查监控、隐患整改、绩效管 理等安全管理项目都严格按照项目部安全管理制度执行， 但是在系统正常运行的情况下，安全管理工作也存在一些问题。 安全预警指数系统运行情况： 项目部安全运行现状良好。 系统修订、完善情况： 针对评定报告提出的整改要求，项目部对各部门、各施工队认真落 实、整改。 1、完善安全管理制度； 2、规范职业健康档案； 3、 加强员工安全教育培训工作； 4、加强应急管理能力建设，配备必要的救援物资。 持续改进的效果： 达到了预其要求。 审批意见： 审批人： 日期： 备注： 安全标准化系统持续改进工作评定报告
BZH-JL-13.2-O3 序号： 评定日期 评定部门
2016年11月10日 安全科 评定人员 主要负责人 陶九峰 姜和成
系统运行效果： 项目部安全管理系统运行正常，安全教育培训、检查监控、隐患整改、绩效管理等安全管理项目都严格按照项目部的安全管理制度执行。但是在系统正常运行的情况下，安全管理工作也存在一点问题。 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施： 1、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 2、安全绩效考核有的单位未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 3、大多数单位的职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。 4、各部门、施工队在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，施工队安全环保规范管理没有完全实现。 5、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。 采取的改进措施： 1、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。 2、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。 3、修订安全《安全目标考核管理办法》。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产 意识。 4、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。 5、加大对公司全体员工的安全生产教育培训，增强员工安全生产基本知识，提高全体员工的安全生产意识。 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果： 通过统计公司2015年度查出的安全隐患，明确公司安全隐患的类别，确定了公司安全管理的薄 弱环节，对以后的安全管理工作具有指导作用。 通过对信息技术的应用，公司对安全管理法律法规的及时识别、对安全文件的及时上传下达、对公司安全管理制度的落实等起到了及时有效的作用。
系统各种资源的使用效果： 充分利用项目部网络资源以提高本部的办公效率。 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性： 项目部根据2016年安全管理工作中发现的隐患与问题，项目部从新修订安全《安全目标考核管理办法》。增强了绩效考核的针对性、合理性、约束性、可实施性。 审批意见： 审批人： 日期： 备注：
绩效评定和持续改进
