XX礼品有限公司 计算机网络管理程序 【禁止复印-专有文件】文件编号 C-TPAT-15 版本/修订次数 00 分页数/总页数 1/5 制订日期 2019-1-3
【请勿私自挟带出厂】 一、目 的： 为保证本公司计算机系统之安全有效运作。使经营活动在计算机系统的辅助下﹐得以顺利 进行。 二、适用范围﹕ 本公司财产清单内为信息系统配备的所有软件﹐硬设备管理规定均属之。 三、定义﹕ （无） 四、管制工作指示﹕ 4.1.帐号使用方面之规定﹕ 4.1.1 本帐号使用规定适合于任何在厂内计算机或纲络中使用之帐号。 4.1.2 帐号使用者不得将自己帐号让给他人使用﹐使用者帐号密码不能随意告诉他人﹐以 提高保密性﹐保证整个纲络的安全性。 4.1.3 帐号使用者将要求使用屏幕保护密码﹐在离开座位或暂时停止使用计算机时使用该 密码保护本人计算机资料的安全。 4.1.4 有关IT系统的密码将每季度定期进行更换﹐以保证系统的安全。 4.1.5 当帐号使用者辞职时﹐部门主管有责任写单通知计算机部取消该使用者帐号。 4.2.数据备份及保密方面之规定﹕ 4.2.1本规定适合于本厂所有计算机资料之备份。 4.2.2计算机部有权备份工厂所有在计算机内使用之数据或程序﹐各部门应主动提报需要备 份之数据给计算机部﹐或主动配合计算机部到各部作数据备份作业。 4.2.3各部门有责任将本部门之计算机资料分门别类整理存储在纲络的专用活页夹中﹐并做 好文件之记录与维护﹐保证所有资料为最新版本。 4.2.4各计算机资料建立者有权也有责任维护好自己所建立之计算机数据﹐任何人不得擅自 给所建之计算机资料加密或加锁﹐更不可任意删除其它部门或个人未获批准删除之资 料。 4.2.5任何人不得随意向厂外暴露本厂所使用之各种软件。避免使本厂受不必要之干扰。 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 计算机网络管理程序 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 C-TPAT-15 00 2/5 制订日期 4.3.Email使用及Internet使用方面之规定。 2019-1-3 4.3.1.各email使用者有责任维护自己已收发之email数据﹐并将重要之email数据分门别类 整理好储存一份于网上之专用活页夹。 4.3.2.各email使用者必须时刻警剔email病毒之传播﹐发现有可疑之email邮件时﹐必须主 动调查来源﹐确认来源安全后再打开﹐否则必须彻底删除可疑之邮件﹐并知会计算 机部。 4.3.3.各Internet使用者有责任维护好自己所下载的资料﹐重要资料必须分门别类整理好后 存放于纲络上专用活页夹内。 4.3.4.各Internet使用者必须主动为自己所下载之资料查毒﹐以确保资料安全无毒。 4.3.5.各Internet使用者必须严格遵守Internet浏览功能申请表中所有之附加规定。 4.4.计算机存贮媒体方面之管理规定。 4.4.1.本规定适合于在本厂使用之各种计算机存贮媒体之管理(主要包括﹕软磁盘﹐硬盘﹐ 磁带﹐CD-R﹐CD-RW﹐DVD-R﹐DVD-RW,MO等)。 4.4.2.所有存贮媒体不管有无资料﹐必须先确保无毒后方可使用。 4.4.3.所有存贮媒体必须编号保存﹐并同时建立媒体资料一览表﹐储存于相应媒体中﹐便 于对媒体中之资料查询。 4.4.4.各存贮媒体必须于阴凉干燥远离磁场处保存﹐为确保各存贮媒体资料之有效性﹐磁 盘﹑磁带保存期限不超过三年﹐CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW,MO保存期限不超过 五年。 4.4.5.私人之计算机以及存贮媒体没经部门主管批准﹐不准擅自拿到工厂连网使用。 4.4.6各终端计算机置标准储存媒体驱动器为﹕硬盘。其它储存媒体配置需经厂经理以上主 管审核后才可给予设置﹐否则计算机部有责任取消所有未经核准之存贮媒体驱动设 备﹐各部门必须主动配合计算机部对其计算机终端设备所作的调整。 4.4.7.任何部门或员工不得擅自安装或外接核准范围外之存贮媒体驱动设备。 4.5.计算机硬件方面之规定﹕ 4.5.1.各部必须严格按照公司规定之计算机软硬件设备请购﹐采购流程作业。 XX礼品有限公司 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
文件编号 C-TPAT-15 计算机网络管理程序 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 00 3/5 2019-1-3 4.5.2计算机硬件属于公司共享之办公设备﹐计算机部有权利也有责任根据各单位的具体 应用需要对计算机设备进行调配﹐各部门主管必须配合与支持相关调整作业。 4.5.3各部门新购计算机时﹐必须先经计算机部审核配置后方可购买。 4.5.4各部门计算机设备必须保证在良好的通风散热与清洁环境中使用。 4.5.5各部门有责任将计算机线路整理﹐保持计算机设备之清洁。 4.5.6未经部门经理或以上级或电脑部许可﹐各部门不得擅自拆开计算机设备﹐及变更计 算机设备配置(含打印机﹐集线器﹐UPS﹐纲线等设备)﹐如果必须变更计算机设备配 置时﹐在变更后必须打印一份配置变更清单于计算机部存盘。 4.5.7各计算机使用者下班时必须整理好自己的计算机﹐关闭计算机的电源。 4.6.软件安装及使用方面之规定﹕ 4.6.1本规定适合于所有在公司内使用之软件及软件运行时所需之相关数据的安装﹐使用等。 4.6.2除工作必要之软件外﹐各部门不得擅自安装与工作无关之软件。 4.6.3如果测试使用新软件﹐必须进行测试。即通知电脑部进行测试，合格后进行使用。 4.6.4计算机中不可安装使用任何无助于工作之软件(如﹕游戏软件等)。 4.6.5使用者必须主动学习与熟练掌握与自己工作相关之软件﹐熟练掌握计算机病毒之防 范措施﹑计算机数据整理维护之基本技能与技巧。 4.6.6各部门应主动提报所使用之软件及重要之资料﹐以便计算机部及时对新软件及重要 资料作备份。 4.6.7各使用者不可擅自对计算机软件或资料进行任何型式的加密﹐或任何程度破坏。须 经计算机部主任批准方可安装。 4.7纲络操作行为方面规定﹕ 4.7.1 任何部门或员工不得越权操作计算机系统程序及资料﹐要严格遵守安全操作原则﹐ 要以计算机数据安全、可靠、保密为前提，确保正常无害运作。 4.7.2. 各部门有责任保持自己所属目录的清洁﹐定期整理﹐清理资料﹐保证资料的有效性。 4.7.3. 任何员工不得以任何名义利用公司计算机资源处理私人事务。 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 计算机网络管理程序 【禁止复印-专有文件】文件编号 C-TPAT-15 版本/修订次数 00 分页数/总页数 4/5 制订日期 2019-1-3
【请勿私自挟带出厂】 4.7.4. 各部门主管当发现有危险或不正确操作行为或倾向的员工时﹐要给予教育﹐当发现或怀疑本部存在危险数据时要及时通知计算机部派人员进行确认与清理 4.7.5 各部门主管有责任保证自己部属网上操作行为的合法性。 4.7.6 各部门主管有责任保证本部门机密文件之机密性。 4.7.7 各员工有权监督﹐举报网络上一切危险及不正确操作行为﹐有责任通知电脑部整理﹐ 清除纲上垃圾资料和怀疑有病毒之数据。 4.7.8计算机部有为员工保密﹑为各部门保密﹑为工厂保密之责任。 4.8 计算机防毒﹑清毒方面之规定﹕ 4.8.1各部门所使用之外来电子媒体资料﹐必须先经计算机部确认无毒后方可在纲络中 使用。 4.8.2计算机部有责任监控纲络上的资料是否存在病毒，本公司每周一、四定期对各部门电脑 进行杀毒，如电脑病毒严重应增加杀毒的次数和频率。 4.8.3电脑部每周六下午将各部门本周重要的电脑资料进行复制备份，电脑备份信息应存放于防火区或是非生产区，以防电脑资料丢失和损坏； 4.8.4计算机部必须在计算机服务器上安装纲络查﹑杀毒软件或防火墙﹐24小时不间断进 行自动病毒扫描与清杀。 4.8.5若计算机部人员发现有可疑之漏纲新病毒时﹐必须马上到相应可疑之病毒感染点 进行病毒扫描与清杀。 4.8.6共享文档更改的权限为文件发布者，其它部门只有只读权限； 4.8.7本公司下列职位（岗位/部门）可以上网：各部门经理、采购部、体系管理部、QA实验室、PMC文员、行政部文员，其它部门严禁上网。 4.9违反上述规定处罚方面之规定 4.9.1公司全体使用公司计算机及办公纲络的员工均受本处罚条例约束。 4.9.2初次违犯本规定但未对公司利益造成危害或对其它使用者造成影响者，公司将给 予警告。 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 计算机网络管理程序 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 C-TPAT-15 00 5/5 制订日期 2019-1-3 4.9.3多次违犯本规定但未对公司利益造成危害或对其它使用者造成影响者，公司将根据 情节轻重给予记过至记大过处分 4.9.4对公司利益造成危害、严重影响其它使用者工作、导致公司重要资料丢失、纲络 系统瘫痪及硬设备损坏、丢失等，公司将组成损失评估小组，综合考虑不可抗拒 力、自然因素、过失、人为、恶意等因素，进行适当处罚。对于恶意损害﹑情节 严重者﹐将按照相关规定终止雇佣关系。 5．相关文件： 《资料安全控制程序》 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
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