品 质 系 统 稽 核 表
单元一 品 质 系 统 管 理
1. 是否有一个正式的公司品质政策，是否品质目标和品质职责得到清楚的陈述（包
括显示各自品质职责的组织图）并且已经被全公司广泛的传教和理解？
品质目标应该包括以下﹕正确的运用、执行、安全、信赖度、服务、交期和客户满意，应该 有公司和各部门的目标，评分标准如下﹕ 0—没有这样的品质标准
1—写下来但未使所有员工知道或理解 2—有完整的品质目标但无法证明已得到传教
3—有完整的品质目标并可证明已传达给了所有经理和工程师 4—有完整的品质目标并可证明正在不断地被传达给所有员工
2. 品质目标在多大程度上被运用于指导制定计划？
品质目标应该用来作为其它部门计划制定的参考，他们应该被作为最终业务决策的参照文 件，应作为联系所有部门的品质目标 0—没有被运用
1—在某些计划中出现但未真正用于决策 2—在部分计划中出现用于一些决策 3—在所有计划中出现并应用大于大多数决策 4—被运用和出现所有计划
3. 是否所有相关部门都知道他们在获取客户充分满意政策中的所扮演的角色吗？ 应该有证据可证明品质并不只是生产部门的工作，采购、财物、服务部门等等，都应该有证据证明他们知道谁是他们的直接客户及客户对他们的期望，他们还需知道他们的行为会如何影响最终客户，评分标准如下﹕
0—没有证据显示品质相关活动用于生产以外的部门 1—几乎无证据和明确的措施去改善这种现状
2—有证据显示品质活动，开始展开并教育训练所有的员工
3—有证据表明因为有一个好的品质程序的实施而得到了具体改善事迹 4—有证据表明有显著的改善并影响到全公司
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4. 是否最新的品质程序和品质政策就适用的角度上来说得到了运用？
应该有一份特定的，最新的详细的品质程序和品质政策手册，就使用者的工作领域来说是可以取得的，例如﹕作业员可以轻易的取阅作业员品质程序和品质政策数据，保养维护程序并能让在保养工作中的每一个人内容取得等，评分标准如下﹕ 0—没有这样的程序和政策手册存在 1—程序和政策手册不够完整
2—可以接受的程序政策手册但并没有完全传播到每个员工
3—可以接受的程序政策手册能容易地传阅给每一位员工
4—有证据可证实有创造性的程序、政策在不断地传授充实每位员工
5. 是否有所有各阶层管理者都非常清楚，持续不断的改善原则方法？
所有的管理者都应该接受持续改善的相关教育，训练而且能够轻易地表述各种不同的手法和工具等，评分标准如下﹕
0—没有正式培训或不懂得相关工具及手法
1—极少未接受正式培训，没有其余人培训计划课程安排 2—有少数人接受正式培训和其余所有人的教育课程安排 3—所有人都接受过培训并能流利说出各种手法
4—所有的经理都能出示证据，利用这些手法取得显著改善
6. 管理层是在多大程度上征求和接受来自作业人员的回馈信息？
应该存在一个正式的建议系统，使作业人员有机会为品质循环和正在作业的品质改善活动提出建议并得以促进，应该有文件规范何种特定程序来处理征求和接受意见，评分标准如下﹕
0—不存在这样的系统
1—有这样的程序存在，但是很少建议提出和接受
2—有一个可接受的程序存在，有一些建议提出和被接受，但系统有待进一步展开和改善 3—有程序存在，并有许多建议提出和以一种定期的方式被决议 4—有证据表明由于员工的参与推动使系统得到明显改善
7. 是否有一个易于理解的训练计划存在？
应该有一个具体的详实的培训计划，并且负责地安排和执行何种工种的作业员进行特定的培训课程，必须有财政预算用于培训和专职人员，为每一位员工所作的培训课程作统一规划及安排，评分标准如下﹕
0—不存在这样的计划
1—有不完善的计划存在，但几乎没有得到执行 2—有可接受的计划存在，正在缓慢的执行
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3—有计划在，得到了很好的规划和执行，所有的员工都得到了培训
4—有计划存在，所有的员工都得到了培训，有证据表明训练的内容已被运用于日常的作业
8. 是否品质与信赖度目标对于客户的期望来说是积极进取的，并且在不断完善？ 品质与信赖水平应该记录并可追踪，目标和正确的计划应能显著地降低错误率，错误率的减少40?.50?.60?.计而不是以1?.5?.10?.计，评分标准如下﹕ 0—没有做任何事
1—有一些错误问题被找出但没有目标和计划去降低 2—许多错误被找出，正在订立目标和计划去改善
3—所有客户的关键错误被找出，已建立目标和计划，并到达了预期的改善目标 4—有证据改善目标被超越提高中
9.不断从事改善活动的人是如何应用技术手法的？
从事该职责的人应该接受过正式的品质教育，应该有成文的培训计划使他们的知识根底在连续的课程教育和会议中提高，评分标准如下﹕
0—没有上述活动
1—有少数接受过正式培训但没有训练所有专业人员的计划 2—有一些品质训练和正在普及到所有专业人员训练计划
3—所有幕僚人员都经历过正式，可接受的品质培训，正有计划进行最新的课程培训 4—均培训过，所有或大部分人都参加定期的课程培训，而且有些在会议或考核活动中发表
10. 是否管理中有一个“缺点预防”的态度去达成不断的品质改善？
必须有规划建立和推动，朝着一个消除缺点的根本目标努力都计划，其中对消除缺点的目标必须清晰的描述，所有员工之间的交流必须不断地强调减少缺点的需要和重要性，评分标准如下﹕
0—没有文件化的证据证明有缺点减少的态度、观念
1—有偶尔的减少缺点的活动记录可参考，但没有正式扩展的规划 2—有少数个案显示这类活动的推行及扩展
3—有许多减少缺点的专门规划在展开，所有的沟通都在不断强调减少缺点 4—许多规划已建立和执行并有文件化的成功范例
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单元二 文 件 管 理
1.生产、产品、制程和成型的相关文件在多大程度上得到集中管制？
应该有指定的专负责人员和作业程序的系统对所有生产，产品制程和成型的文件的版序等加 以保存管理，还需有程序防止这些文规突发性的变更，系统应该是安全的，评分标准如下﹕
0—没有这样的系统
1—没有正式的系统，权责模糊
2—有一些负责的及可以接受的程序和正在扩展的计划实施中 3—完满的指定了权责和完整的作业程序，并可得到满意的追踪和回馈 4—有证据表明系统是安全的
2.主要的和专门的制造规格在多大程度上得到了控制？
有程序去定义和控制主要的和特殊的制造规格，系统会告知生产部门这些特殊产品的特性，有计划的防止在进行一系列的生产环节中易疏忽的变化，评分标准如下﹕ 0—没有这样的系统
1—有非正式的程序和少量文件化
2—有一些程序和文规及正在进行中的改善计划 3—有完整的计划并可证实有完整的改善循环
4—有以上了了分具有的条件另有产品的状况在生产加工中得到了恰到好处的控制
3.系统如何保证制造部门能符合长期客户的规格要求？
有程序能有效的，正确地得到最近客户生产所需，产品的规格要求，有追溯系统能评估系统效章和回馈改善，评分标准如下﹕
0—没有这样的系统
1—非正式的系统，没有文件管制
2—有一些可以接受的程序和文件和正在改善的计划 3—有完整的程序和文件，有追踪和回馈 4—有完整的计划和证据有完整的改善循环
4.系统在多大的程度上保证目前大多数需要的材料规格能符合采购所需的条件及功 能？
采购部门能够有效准确地得到最新进的规格，有系统去防止生产部门将新旧不同规格的原料混清，并有追踪系统去改正可能犯的错误，评分标准如下﹕ 0—没有这样的系统
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1—非正式的程序扣文件，但无追溯系统
2—有一些程序、文件和追溯和正在进行中的扩展的计划 3—有完整的程序，文件和追溯系统 4—有完整的计划和证据有完整的改善循环
5.已进料订单的版序及数据变更的检讨，审核涵书到何种程度？
有程序复审进料订单来证实规格的变化并能有效且准确地改变内部和文件的更改，追踪和反馈给客户核实这些变更将被实施，评分标准如下﹕ 0—没有这样的系统 1—非正式的程序文件管制
2—有一些较完善的程序，文件与追溯、改善对策 3—有完整的程序，文件和追溯措施 4—有完整的计划和完整的改善措施
6.在接受客户的订单之前，是如何能更好的满足客户的规格要求？
应有这样的程序存在，而接受客户订单的同时应有人根据订单的修改而有效的进行修改，评分标准如下﹕
0—没有这样的系统
1—非正式的程序，没有文件管制或追溯 2—有一些程序，文件和正在进行扩展计划 3—有完整的程序，计划和追溯
4—有完整的计划和可证实的完整的改善措施
7.特别的应急措施在多大程度上得到了分类统计？
特别的应急措施应被肯定和特别处理，应作为制程管理计划的一部分，这可用来追溯确证系统是否完善，制程和生产线可以有效地运用这些特性，评分标准如下﹕ 0—没有特别对待
1—有少许程序和但无完整的追溯系统没有追溯 2—有一些可接受的程序和追踪，并有正在扩展的计划
3—有完整的程序、文件和追踪，并有证实取得了可接受的控制能力
4—有完整的计划和及时的改善措施，可证实有计划和预案去为所有的关键特性取得 更突出的控制能力
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客户评估表(ppt 35页)
