部总经理 技术质量部总经理 经理签发技术改造项目任务书并转招标流程 如果技术改造项目费用大于50万元则技术质量部总经理提请财务总监进行审批 10．11 财务总监 财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大于 10．12 总裁办公会 技术质量10．13 部 财务总监10．14 总裁办公 会 技术质量部负责对技改项目过程进行跟踪，包括11 技术质量部 项目进度及资金使用情况。对于国家项目每月向省市托管部门填报监管表并负责国家相关部门对项目的实施过程检查。 项目所在部门 技术质量部 技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工申请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件 技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间 技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部门对项目进行验收，必要时邀请第三方技术部门,财务部进行验收 如果财务总监、总裁办公会不同意,则出具不通过的意见及建议给项目所在部门，并结束 50万小于1000万，大于1000万元总裁办公会进行审批 如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目则技术质量部下达技术改造项目任务书;是国家项目国家相关部门下达项目批文,再转招标流程 12 12．1 12．2 技术质量部 12．3 技术质量部 技术质量部 技术质量部 验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目所在部门及项目负责人 12．4 验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报告 12．5 7 7
该技改项目所有文件资料整理归档保存 主要涉及文件
文件名称 编制部门 主要内容 技改项目从技术、质量、财务、等战略角度的可行性分析论证 技改项目可行性报告 F-06-006-001 年度技改项目计划表F-06-006-002 技术改造项目任务书F-06-006-003 项目所在部门 项目所在部门 包括项目名称 、项目内容、计划费用、项目实施技术质量部 进度、项目负责人 项目名称、编号，主办单位、人员及投资额，主要技术改造要求、技术经济效果、项目进度 项目名称、编号，主办单位、人员及实际投资技术质量部 技术改造项目竣工报告F-06-006-04 技术质量部 额，主要部分的工作原理、技术工艺特点、采用的新工艺新材料、生产能力和精度、鉴定验收意见
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