KPI指标体系

KPI指标体系

KPI 指 标

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KPI指标体系

KPI（Key Performance Index）指标体系，要紧是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户中意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质操纵（M＆QC）、人力资源（HR）。

1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 销售目标达成率 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 考核营销部门在销售方面目标与实际情形的对比。销售目标能够用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作治理及考核指标。 ·各类产品可分不进行统计。 市场部 财务报表：由财务部门提供 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式

1．2销售增长率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 销售增长率 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情形。 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在治理运用上，可按营业区作统计分析。 市场部、财务部 市场部的销售统计和财务报表 财务部 每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式

1．3市场拓展投入产出比

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 市场拓展投入产出比 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地讲，确实是每花一元钞票，作多少生意。 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在治理运用上，可按营业区作统计分析。 市场部 市场部的销售统计和财务资料 财务部 每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式

1．4货款回收打算完成率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 货款回收打算完成率 指在一定时期内货款回收金额与打算回收金额之比 考核市场部货款回收的治理和业绩。 货款回收打算完成率＝货款回款金额÷打算回款金额×100% ·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为 准。 市场部、财务部 市场部的货款统计和财务资料 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式

1．5合同执行比率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 合同执行比率 以月度或年度到期合同的执行情形。 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。 合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(KVA)×100% ·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。 ·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。 市场部、财务部 市场部的货款统计和财务资料 财务部 每月、每年一次 数据和趋势图

1．6成品库存周转率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 成品库存周转率 一定时期内，成品实际库存的平均周转次数 反映市场部成品库存周转情形，即反映商品变现速度 成品库存周转率＝本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100% ·成品运算用元或KVA。 ·出货金额以合同金额或标准价格运算。 市场部 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表 财务部 每月、每年一次

1．7市场占有率

指标名称 指标定义 设立目的 运算公式 相关讲明 市场占有率 某一时期内产品在一定地理区域（依照市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。 通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情形，来反映市场开发中各类产品在市场情形，同时也间接了解竞争对手市场占有情形。 市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100% ·产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次 ·依照年度销售，确定与上一年同期对比。 ·假如没有上一年同期的资料，能够确定与本期打算相比。 ·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作治理参考用。 企业治理部 市场调查、政府公报 财务部 每年或半年一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式