文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 1 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 修 改 内 容 修改日期 页 次 版 本 修 改 记 录 序号 分发部门 1 文控中心 受控文件分发记录 4 生产部 5 计划部 6 维修部 7 品质部 8 财务部 9 业务部 10 采购部 2 人事部 3 工程部 会签 分发份数 接收签名 1 1 1 1 回收份数 回收签名 回收日期 受 控 文 件 回 收 记 录 签 批 准﹕ 陈 美 荣 署 签 名﹕____________ 栏 日 期﹕____________
审 核﹕ 何 兵 兵 签 名﹕_____________ 日 期﹕_____________ 编 制﹕ 田 兴 国 签 名﹕_____________ 日 期﹕_____________ 文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 2 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 一.目的： 对供应商的评定及选择，以确保洪兴电子有限公司能够找到长期稳定提供价格合理、品质优良、服务良好的优质供应商。 二.适用范围： 2.1适用于我司所有成品及半成品协力供应商的服务及评定。 2.2适用于我司所有采购物料的合格供应商。 2.3适用于我司模具/治具的合格供应商。 三.职责： 采购部：负责选择供应商，询价等一切商务事项。 负责对供应商的产能、交期进行统计评定。 品质部、采购部、工程部： 负责根据采购外拓供应商对其进行系统审核，并建立档案和供应商数据库以便长期跟踪。 协调处理因供应商问题而产生的客诉。 四.供应商的评定条件： 4.1供应商初步评定：须符合我司相关要求，具备ISO9001或ISO14001认证，且具备有效的质量管理证书及管理系统运作，如其供应产品行业或客户有特殊资质要求，也应一并提供相应文件。如ROHS、REACH、MSDS等相关资料。 4.2供应商的评定：对于产品质量，对供应商的制程能力及质量保证体系进行考查。 具体包含以下内容： 4.2.1.进料的检验是否严格，有无明确的检验规范及数据记录，以及检验的适用性及真实性。 4.2.2生产过程中的质量管理体制是否完善，各站作业文件是否完整，适用性及记录的真实性。 4.2.3出厂产品是否符合我司标准，有无明确的检验规范，检验记录是否完整、适用性及真实性。 4.2.4各制程是否有明确的标识状态，以防止可能造成不良品出货的情况发生。 4.2.5检验过程中的抽样真实性及有效性，是否依照AQL抽样执行。
文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 3 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 4.2.6产品质量的可靠性验证方法及测量数据库的真实性。 4.2.7仪器设备是否定期维护校验。 4.2.8人员上岗前是否有相应的岗位培训，记录的真实性及有效性。 4.2.9考察供应商现有客户群体，是否能够满足我司产品市场定位。 4.2.10 对生产过程中环境管理体系是否完善，第三方检测是否完善，检测记录是否保存完整、真实。 4.3 评审对象： 4.3.1《供应商年度稽核计划表》中供应商年度稽核； 4.3.2季度考核连续两次评定为C级，经过会议决定需要再稽核的供应商； 4.3.3初次合作供应商； 4.3.4客户要求稽核供应商； 4.3.5生产工艺发生改变、更换作业环境、供应商物料发生变化； 4.3.6内部发生重大的质量问题或客户投诉增加。 4.4 合格供应商管理： 4.4.1经文件评审和实地评审通过后该供应商纳入《合格供应商名册》，采购员可进行议价、报批及样品的使用评估。 4.4.2 样品使用合格后才能签订合作合同。 五.供应商质量评审要求： 5.1供应商分为三个等级，评分等级按《供货商评鉴表》中的要求综合分数为准： →评分为95-100分的评为A级供应商； →评分为80-95分的评为B级供应商； →评分为65-79分的评为C级供应商。 A类供应商优先考虑合作。 B类供应商对合作项目进行评估后进行合作。 C类供应商要求整改后能达到B类及以上供应商方可合作。 A,B类供应商审核合格列为《合格供应商名册》。 5.2对于现场审核发现质量管理不合格项目，仍须供应商提供改善措施及验证效果，并在两周内对供应商再次审核，直到改善合格后，方可完结供应商质量评审，如评审连续3次未明显改善或现有供应商连续3次出现品质异常，未作出有效的改善动作或改善结果不明显，则即评为不合格供应商，纳入不合格供应商名单，为保证品质，建议6个月内取消供应商的供应合作，6个月后如须继续展开合作，须再次对供应商进行现场质量评审，经评审合
文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 4 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 格后纳入《合格供应商名单》，建立采购合作关系。 5.3以年度对现有供应商进行品质系统，环境系统进行评审。填写《供货商评鉴表》，对供应商的不合格项目进整改，填写《不合格项目改善单》。 以季度为单位，对现有供应商供应经IQC来料检验数据统计，供应商提供我司产品必须完全符合我司产品要求，无重大品质异常产生，且综合良率大于98%，连续低于2个月未明显改善供应商单位，调整为B级供应商，知会相关部门降低采购量，并责令供应商全力配合我司作出改善，对其重新评审，3个月低于我司品质目标要求，召开内部评审会议，建议终止合作关系。 5.4重大品质异常：超出我司允收标准，且不良率高于20%或直接造成批量报废导致我司经济损失大于5W，均视为严重影响我司后续品质稳定的不安全因素，未明确处理结果须暂时停止双方合作关系，纳入不合格供应商名单，结案后如继续合作，须对供应商重新评审是否符合我司要求。 5.5评审合格的供应商须同我司签定相关的明文合同，一式两份，各执一份，以作为与供应商提供合格产品及后续管理的一种约束文件 5.6以下情形者，可以不对其进行现场稽核审查： 5.6.1海外供应商； 5.6.2客户指定供应商； 六．供应商管理评审流程：
不合格 客户评管理审流程图 公司物料需求 简要说明 公司需求物料，采购部负责寻找供应商。原则上同一物料应允许三家合格供应商。 采购部对供应商进行初步规模、担当者 采购部 采购员 寻找供应商 产量、交期进行评审，确定供应商，整改后 不合格 并进行联系要求供应商提供相关文件。 供应商根据《供应商评鉴表》进行供应商自评。 品质部 工程师 初步评审/再次评审 整改后合格 文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 5 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 客户评管理审流程图 合格
简要说明 根据供应商填写的《供应商评鉴表》确立供应商是否合格，由品质部主导，要求采购部、工程部协助，对供应商进行现场稽核。检查现场是否符合所填写内容。并提供不良项改善措施。整改后进行复审。OK后要求供应商提供初步合作样品。试样合格后签订采购协议。 品质部建立供应商档案，每年按照《供应商年度稽查计划》对合格供应商进行年审，并针对客户要求提出担当者 品质部 主管 工程师 供应商基本资料 整改 不合格 现场评审 合格 采购部 采购员 初步合作 不合格 对供应商的新要求，进行整改。 品质部对每批次的供应商来料进行监督、记录。每季度进行统计总结，追踪供应商的生产品质。 采购部对每批次供应商的送货数量、送货时间进行记录，每季度进行统计总结，追踪供应商交期。 送样 合格 工程部 经理 主管 签订协议 建立供应商档案 不合格 工程部对部分涉及到设计方面的供应商进行管理，监测其设计能力。 供应商来料不良，以邮件方式通知供应商，必要时要求供应商进行会议检讨，品质部或外派人员跟踪改善不合格 品质追踪 合格 效果。 所有再次审核和季度评估都合格供应商通过管理评审后，将列入《合格供应商名册》。 定期审核 合格 结束 文件编号﹕HX-PWI-035 东莞洪兴电子有限公司 制订日期﹕ 2016-04-11 版 本﹕A/0 CHANGAN JINXIA HUNGHING ELECTRONICS FACTORY 页 码﹕第 6 页 共 6页 作业指导书 文 件 名 称 供应商管理评审作业指导书 七．参考文件： 6.1 《采购管理程序》 HX-QP-010 八.相关附件： 7.1《供货商评鉴表》 HX-QR-014 7.2《不合格项目改善单》 HX-QR-106 7.3《供货商资料卡》 HX-QR-012 7.4《合格供应商名册》 HX-QR-013 7.5《供应商年度审核计划》 HX-QR-089
供应商评审作业指导书 - 图文
