质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-25 1/2 A/0 2024.12.1 程 序 文 件 1 目的
变更控制程序 对食品安全管理体系及时得到更新，以确保食品安全管理体系满足食品生产需求，确保食品满足法律法规以及顾客要求。 2 范围
本程序适用于前提方案、危害分析的预备步骤、危害分析、操作性前提方案、HACCP计划的更新。 3 术语和定义
管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素。
4 职责
4.1食品安全小组负责食品安全管理体系更新。其主要职责:
4.1.1根据市场调查、内部和外部沟通、内外部审核及媒体报道，收集、分析有关信息，识别潜在的不合格及其原因，制定更新措施。
4.2进入食品安全管理体系的各部门作为实施更新措施程序的相关责任部门，负责： 4.2.1 食品安全信息的收集和传递；
4.2.2潜在不合格及其原因的识别、更新措施的制定与实施。
5 作业流程
5.1采取更新的时机
5.1.1食品安全小组组长每年1次组织有关职能部门分析有关信息，查找潜在的不合格原因，并研究是否采取更新措施。
5.1.2 分析潜在不合格原因时利用的信息可以是: 5.1.2.1数据分析的结果；
5.1.2.2产品和内外部审核的不符合项报告； 5.1.2.3 顾客抱怨； 5.1.2.4 让步使用的记录； 5.1.2.5 管理评审的结果； 5.1.2.6 纠正措施的实施情况。
5.1.3分析是否采取更新措施，考虑是否与潜在问题的影响程度相适应。 5.2确定潜在的不合格原因
质量/食品安全管理体系 文件编号 文件版本 生效日期 XX-QP-25 2/2 A/0 2024.12.1 程 序 文 件 变更控制程序 5.2.1通过分析以上信息发现影响较大的不合格，并确定可能与此不合格性质相同的同类不合格;
5.2.2 举一反三,分析查找可能造成同类不合格的原因。 5.3 更新评价
5.3.1根据分析发现的潜在不合格原因,评价消除潜在不合格原因、防止不合格发生需要更新； 5.3.2评价更新需求时，应考虑潜在问题对产品的影响程度、风险和采取更新所需的成本等。 5.4 确定和实施更新
5.4.1根据以上评价分析，确定当需要采取更新；
5.4.2 当需要采取更新时，食品安全小组确定实施更新的责任部门及要求，并填写《更新实施记录》，按规定时间完成；
5.4.3 实施更新的责任部门根据《更新实施记录》确定执行更新的步骤、方法和时间； 5.4.4对实施更新的过程及结果，实施部门填写记录。
5.5.1品管部按规定的时间，组织对更新实施的情况及其效果进行跟踪核查验证。 5.5更新的评审
5.5.2核查验证的重点是更新是否有效，评审是否达到预定要求，是否已消除替在不合格原因。 5.5.3更新实施的情况及结果作为管理评审的输入。
5.6更新实施过程中产生的记录由品管部按《记录控制程序》进行管理。
6 相关文件
6.1《记录控制程序》。
7 相关记录
7.1《更新实施记录情况》。
QP-25 变更控制程序 - 图文
