SWOT分析表

序风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 严重发生风险 RPN 程度 概率 级别 管理措施 责任部门/人 实施时间 评价措施 （开始-完成） 有效性 1 客户开发，合同评审过程 1、对市场需要产品的发展趋势判断失误； 2、客户要求识别不完整； 3、未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 4 2 制作样品 1、制作的样品未能满足客户的需求； 2、产品制作周期长，跟不上市场变化。 4 4 16 3 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付 5 2 10 1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证； 2、对客户的要求实施监视和测量； 低风3、在确定与客户签署合同前落实合险 同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 1、新产品开发立项时反复讨论市场需求； 2、研发产品时尽量选择可重复利用高风的材料制成产品； 险 3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。 相关文件： 《设计开发控制程序》 1、合理计算公司的实际产能； 2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 3、安排跟单员全程跟踪生产计划的一般实现过程。 风险 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 供销科 生产科 生产科 序风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险分析 风险和机遇内容 1、生产不能准时完成计划； 2、不良品率过高； 3、效率太低； 严重发生风险 RPN 程度 概率 级别 5 2 10 管理措施 责任部门/人 实施时间 评价措施 （开始-完成） 有效性 4 生产过程 1、生产计划管理； 一般2、过程能力提前策划； 风险 3、不良品率前期策划； 4、标识管理要求。 生产科 4、产品标识不清，混乱 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 5 产品交付 1、不能按时交付； 2、交付的产品不符合客户要求。 5 2 10 一般风险 6 顾客服务 1、顾客投诉未能有效解决； 2、顾客满意度低，导致顾客丢失。 5 3 15 一般风险 1、生产计划管制； 2、生产过程的品质控制； 3、成品的品质检验； 4、出货前的品质检验。 相关文件： 1、《生产和服务提供控制程序》 2、《监视、测量、分析和评价控制程序》 3、《不合格输出控制程序》 1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。 2、确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。 相关文件： 1、《沟通控制程序》 2、《相关方需求和期望控制程序》 生产科 供销科 风险分析 序风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇内容 严重发生风险 RPN 程度 概率 级别 管理措施 责任部门/人 实施时间 评价措施 （开始-完成） 有效性 7 经营计划管理 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 4 1 4 低风险 1、竞争对手的调查分析应严谨细致； 管理者代表 2、加强公司内部的研发能力和技总经理 术积累，随时保持在行业顶尖水准； 供销科 相关文件： 《相关方需求和期望控制程序》 8 内部审核 1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面； 2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在 5 2 10 1、对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员； 一般2、对内审员开出的不符合项目，责风险 任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭； 相关文件 1、《内部审核控制程序》 2、《改进控制程序》 各部门 9 持续改进过程 1、不合格识别不充分； 2、改善意识不到位； 3、人员不具备改善的能力 5 2 10 1、明确不合格的范围； 2、意识培训； 一般3、明确改善的流程和方法，并在风险 组织内实施培训。 《改进控制程序》 各部门 风险分析 序风险和机遇来源 号 （内部/外部） 风险和机遇内容 严重发生风险 RPN 程度 概率 级别 管理措施 责任部门/人 实施时间 评价措施 （开始-完成） 有效性 10 组织环境及相关方管理过程 1、组织环境识别不齐全； 2、相关方要求识别不完整。 5 2 10 1、定期进行监视和评审； 一般2、采取对策 风险 相关文件 《沟通控制程序》 管理者代表 总经理 应对风险和机遇11 过程 1、风险识别不齐全； 2、风险没有制定相应的措施； 3、措施没有得到有效的实施 4 3 12 一般相关文件： 风险 制定风险对策 各部门 《风险和机遇控制程序》