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.XXXX公司
年度经营计划
编制： XXXX公司
二〇一七年十二月
2018
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目 录
一、 年度重点经营指标 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
二、 销售计划（销售结构） . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4
三、 收益预算计划 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
四、 研发规划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
五、 采购降本计划 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
六、 生产计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
（一） 产量规划 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8
（二） 生产成本控制 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
（三） 技改技措计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
（四） 设备检修维护计划 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11
（五） 安全保障计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12
七、 人力资源配置计划 . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17
（一） 人力资源关键指标 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17
（二） 定编定员与用工需求计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19
（三） 人工成本（薪酬类）计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21
（四） 培训计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22
八、 各部门重点工作计划 . ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23
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一、 年度重点经营指标
年度目标
时 间
项 目
2018 年
同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
月度分解
2017 年
总收入
效益 目标
净利润 ( 万元 ) ( 万元 )
销量目标
安全目标
生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故
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二、 销售计划（销售结构）
年度目标
月度分解
类型 类别
2018 年
型号
2017 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
品 A
甲系列
品 B
在 品
品 C
乙系列
??
品 A
甲系列
品 B
新品 上市
品 C
乙系列
??
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三、 收益预算计划
时 间
项 目
年度目标
2017 年 2018 年
月度分解
5 月
6 月7 月
同比 1 月 2 月 3 月 4 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
一、营业总收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
二、营业总成本 其中：营业成本
其中：主营业务成本
其中：直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益
三、营业利润
加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用五、净利润
营运指标：毛利率
存货周转率 应收账款周转率
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制造企业度经营计划规划方案实用模板全面覆盖通用版本.docx
