二、项目质量管理保证体系
项目董事（总工程师） 组织公司项目管理部就工程质量、验
收、创优等工作进行具体部署
项目经理
项目总工程师 机电经理 商务经理 质保部生产经理 工程部 技术部 机电部 合约部
质保主管 土建主管 技术主管 机电主管 合约主管 质检工程师 现场工程师 技术工程师 机电工程师 土建预算员
土建分包 机电分包 电梯分包 绿化分包 消防分包 市政分包 品管工程师 测量工程师 质检员 机电预算员
各施工班组 试验工程师
兼职质检员
资料管理员
三、项目质量管理基础资料
项目质量管理基础台帐
钢筋工程质量检验评定统计一览表
混凝土工程质量检验评定统计一览表 模板工程质量检验评定统计一览表 物资质量检验、试验认定表 质量报表
月份工程质量信息表
月份工程（产品）质量情况报表 在施工程月报表 质量体系运行报表 项目经理部质量职能分配表 质量职能分配交底书 项目对分包商评分表
整改率、分项工程一次交验合格率统计表 整改率统计表
分项工程一次交验合格率统计表
四、项目质量计划的编制与实施
编制依据
一般情况下,质量计划在完成质量策划，确定资源配置和明确部门岗位职责后即可编制。编制时主要依据管理文件、项目质量计划目标、施工组织设计以及国家标准规范、规程等。 编制内容
工程概况 质量目标
项目经理部组织体系图 质量体系要素 质量计划编制流程图 技术部 工程部 机电部 项目董事(总工程 师) 合约部 上报 修改
项目总工程师
修改
公司技术部技术部 递交 质量计划实施
项目董事审批、签《颁发令》
项目各部门在项目质量计划的基础上编制本部门的实施细则。
在质量计划的实施过程中，项目技术部负有指导运行和保证质量体系有效运行的责任。 项目质量体系在运行中应每季度进行一次自检，如认为某些内容需要补充、完善或修改，
资料员：履行发放程序 可由技术部会同有关部门提出具体修改意见，经项目总工程师审核后，报项目董
事批准下文明确修改范围，并成为项目质量计划的组成部分。
五、施工过程质量控制
工程质量预控
人员教育：针对工程特点，开工前由项目总工程师负责组织有关部门及人员编制项目质
量意识教育计划，内容包括质量目标、质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。项目管理人员的质量意识教育由项目总工程师及生产经理负责；参与施工的各分包商各级管理人员由项目质量总监负责组织教育；施工操作人员由各分包商组织。分包商组织的教育由项目现场工程师和质量检查员予以监督及检查。
在施工组织设计和专项施工方案中要有明确且易于操作的保证工程质量的技术措施，要
明确关键部位的管理点。这些技术措施、关键部位管理点要认真贯彻于各级管理人员及施工操作人员中去，并严格监督检查。 物资进场验证与标识 物资进场验证
①主体结构物资进场验证程序
1.项目质量总监对进场物资的规 格、数量、出厂合格证及使用部位进行检验。
2.对进口钢材虽有出厂证明也要公司合约部按批准的材料、设备样
. 进行复验板组织采购、订货。并按合约要求
3.监理公司取样进行复试填表报监理公司. ; 1.时间运至施工现场和其它指定地2监理公司下达使用通知; ②装饰材料进场验证程序点。
物资进场
1.供货商随货提供物资出厂合格
证(水泥要附快测试验报告)； 采 购
第三方验证 2.现场材料员对进场物资的规格、
数量及出厂合格证等进行验收、记录，并报质量总监；1.项目经理部按规格、批量、
项目经理部按业主确定的样板提出3.经验证认为不合格的材料应单使用部位作详细记录；
详细的物资需用计划（物资名称、规
2.项目材料员对物资进行标识 物资使用 独堆放，并尽快组织退场。
格、型号、单位、数量，必要时附上
装饰材料选样 与管理。有关详图）并附上供货时间进度表报
合约部审批和采购。
业主、设计单位依据工程使用功1供货商提供样板并附有技术性
能、设计要求选择、确定样板、颜能参数和使用说明书、价格。
物资进场 ③机电设备安装物资进场检验控制参照此办法。 项目经理部按图纸设计要求初色，通知项目经理部。 2
步选样，报送业主、监理、设计供货商单位确认。（公司合约估算部）随货提供 项目质量总监请业主、监理按样板
物资出厂合格证。项目材料员对进场随机抽验核定
物资进场标识
㈠ 目的
为了防止工程在施工过程中对产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯。 ㈡ 适用范围
适用于各工程项目产品的标识及其状态标识工作以及可追溯性管理。 ㈢ 相关文件
⑴ 《记录控制程序》； ⑵ 《检验和试验程序》； ⑶ 《不合格品控制程序》。 ㈣ 职责
⑴ 公司（分公司）材料部门负责监督、检查、指导所属项目对原材料、半成品、零部件的标识和可追溯性的管理工作。
⑵ 公司（分公司）质量管理部门负责对所属项目的检验和试验状态标识工作进行监督、检查和指导。
⑶ 项目材料员、库管员负责对进场的原材料、半成品、零部件进行标识。 ⑷ 项目专业质检员负责对原材料、半成品、零部件、工序、检验批进行检验和试验状态的标识。
⑸ 项目专业技术负责人对分项工程进行检验和试验状态的标识。 ⑹ 项目测量员负责轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点的标识。 ㈤ 工作流程 ⑴ 产品标识的范围
1. 原材料：钢材、水泥、防水材料、化工原料、耐酸、耐温、防腐、防
爆
等材料及其它容易混淆的材料。
② 半成品：砼构件、钢构件、钢木门窗、花岗岩板、大理石板、釉面砖、水电暖通设备等产品。
③ 水电器材、暖通器材及其它五金材料等零部件。 ④ 轴线、标高、坐标控制点，沉降观测点。 ⑵ 产品标识的方法 ① 标签或挂牌标识。 ② 颜色标识。
③ 其它易于分辩、醒目的标识方法。 ④ 记录。
⑶ 产品标识的内容
① 产品的名称、规格、型号、批次、炉号、出厂日期及供应厂家或产品来源。
② 产品的自然状态即可清楚地区分其种类时，可不作标识。 ③ 坐标、轴线控制点、标高控制点、沉降观测点的标识：
a） 坐标、轴线控制点，应在不易被子破坏的位置埋设控制桩，必要时就埋设备用控制桩，桩上用红油漆标明。
b） 标高控制点，室外标高用红色的油漆标明，室内标高于楼层地面+处在内墙或柱子上弹水平墨线或红色标志标识。
c） 沉降观测点 位置。
⑷ 原材料、半成品及零部件的检验和试验状态标识
a） 原材料、半成品及零部件未经检验和试验的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待检”字样。
b） 进场的原材料、半成品及零部件已经检验和试验，结果尚待判定的，项目专业质检员应在标识牌上注明“待判”标识。
c）进场的原材料、半成品及零件经检验和试验合格，项目专业质检员应在标识牌上作出“合格”标识。
d）进场的原材料、半成品及零部件经检验和试验不合格的，项目专业质检员应在标识牌上做出“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》进行隔离处置。
⑸ 施工过程的检验和试验状态标识
a）检验批由项目专业质检员在“检验批质量验收记录”中标识其质量评定结果。 b）分项工程由项目专业技术人在“分项工程质量验收记录”中标识其质量检查结论。 ⑹ 各种标识均要做到牢固，并有必要的保护措施，防止其脱落或损坏。 ⑺ 可追溯性管理
① 凡危及结构安全或对质量有严重影响的原材料、半成品、零部件、设备，应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位详细记录产品名称、规格、型号、批次（炉号）、出厂日期、供应厂家（或产品来源）以及在工程中使用的部位，满足可追溯性的要求；若领料人员不提供使用部位，材料、库管员可以拒绝发料。
② 施工过程中，项目部应做好隐蔽工程、砼施工记录及施工日志等重要记录。 ㈥ 记录
⑴ 产品的标识记录及物资进出库记录。 ⑵ 限额领料单、领料单及材料收、发、存台帐。 ⑶ 测量定位记录按（当地规定表格记录）。 ⑷ 原材料、半成品及零部件试验报告。
⑸ 检验批、分项工程质量验收记录（按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定表格）。
⑹ 隐蔽工程验收记录（可采用当地政府主管部门规定的表格）。
的标识，根据设计的要求设点，其控制点应设置在不易被破坏的
⑺ 砼浇灌许可证和砼施工记录。 ⑻ 施工日志。 六、工程产品防护程序 ⒈ 目的
保证施工过程中的工程产品、完工的单位工程得到有效防护，将符合合同要求的工程交付给顾客。
⒉ 适用范围
适用于本公司各个施工项目的工程产品防护工作。 ⒊ 术语
产品防护：是指有于工程施工的原材料、半成品及完工的工序产品、单位工程都须得到有效的标识、搬运、包装、贮存和保护。
⒋ 职责
⑴ 公司工程部负责对公司的工程项目产品防护工作进行管理、检查、监督。 ⑵ 分公司生产部门负责分公司的工程产品防护工作进行检查和监督。 ⑶ 项目经理对工程产品防护工作负直接组织与领导的责任。 ⑷ 项目经理部制定工程产品防护方案和措施，并组织实施。
⑸ 施工工长负责对正在进行作业的分项分部工程产品和上道分项分部工程产品进行防护和检查。
⑹ 最终的工程产品防护工作由项目经理安排专人负责，此项工作直到产品交付为止。
⒌ 工作流程
⑴ 原材料半成品的防护
① 进场的原材料、半成品，在进场后根据现场平面布置图在指定的地点堆放，有特殊要求如防潮、防火的材料场地按材料的使用说明书，由材料员负责交底和现场监督。
② 其堆放场地要求：地面平整、干净、稳固、干燥、排水畅通、通风良好、无污染，并满足消防防火安全需要。
⑵ 现浇钢筋砼工程产品防护 ① 绑扎成型的钢筋产品防护
a）钢筋按图纸绑扎成型完工后，应将多余的钢筋、扎丝及垃圾清理干净。 b）木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除和移动钢筋，砼振捣时不得随意碰撞钢筋和在钢筋上振捣。
c）梁、板、楼梯绑扎成型完工的钢筋上部，后续工种施工作业人员不能任意踩踏或堆放重物，以免钢筋弯曲变形或移位。
d）木工支模在钢筋绑忆成型完工后，作业面的垃圾应及时清理干净。 e）模板隔离剂不得污染钢筋，发现污染应及时清理干净。
项目质量管理程序
