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环境因素识别与评价控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
识别和评价本公司活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素,并确定重要环境因素。 2.0适用范围
适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。 3.0职责
3.1办公室部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。
3.2公司各部门负责调查和识别本部门各自活动领域内的环境因素，报办公室部。
3.3管理者代表负责组织评审活动，进行综合评价，批准公司重要环境因素。 4.0工作程序 4.1环境因素识别:
4.1.1识别范围:环境因素的识别范围包括全公司地域范围内的所有活动、产品和服务。
4.1.2识别依据:公司活动、产品和服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。环境因素的识别应考虑： a）三种时态：过去、现在、将来； b) 三种状态：正常、异常、紧急；
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c) 六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。
4.1.3在初始评审时，各部门根据其自身管理领域内的现场活动、产品和服务对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，填写“部门环境因素识别评价表”，交办公室部。
4.1.4办公室部组织对各部门或车间参与环境因素识别的人员进行培训。 4.2环境因素的评价
4.2.1办公室部组织根据各部门上交的“部门环境因素识别评价表”，对各部门对其识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定公司环境因素。 4.2.2管理者代表负责组织对环境因素进行评价，批准公司重要环境因素，办公室部编制“重要环境因素清单” 4.2.3重要环境因素的评价方法
采用是非判断法与综合打分法相结合的办法评价。 4.2.3.1是非判断法：
a) 凡是违法的或超标的，直接定为重要环境因素； b) 紧急状态下的环境因素列为重要环境因素；
c) 凡列入《国家危险废物名录》的固体废弃物均列为重要环境因素； d) 能源资源的消耗（如水、电、油和纸张等）直接定为重要环境因素； 4.2.3.2综合打分法:
对被评价的环境因素，在每一个评价因子上分别进行打分，取各项指标之和进行评价，即：M=a+b+c+d，当M≥10时，即定为重要环境因素。 环境因素重要性评价分值表
序号 项 目 ≥3分
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德信诚培训网 1 2 3 4 持续时间（a） 影响规模（b） 严重程度（c） 频 率（d） 长 所有区域 严 重 24小时连续 较 长 周围社区 较 重 每班连续 短 厂区内 一 般 规律性间隙 4.3 环境因素的更新
4.3.1每年管理评审前由办公室部组织各部门对环境因素和重要环境因素进行复评。
4.3.2当发生下列情况时，办公室部组织相关部门进行及时补充辩识，管理者代表组织评审； a) 法律、法规更新时；
b) 公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时； c) 新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时； d) 相关方的抱怨明显增多时
4.3.3环境因素更改的实施环境因素发生变化时，由各部门将环境因素变化的具体情况向办公室部汇报，由办公室部组织对其提出的环境因素进行检查、复核、确认，经管理者代表组织评审后，批准重要环境因素，由办公室部对《重要环境因素清单》进行更改。 4.4 重要环境因素的管理
评价出的重要环境因素，由办公室部组织相关部门制定环境目标指标和管理方案、环境管理程序、作业指导性文件或制定应急准备与响应措施和预案等形式对其控制。对因经济状况和技术条件等原因暂时无法实施和解决的应制定具体的实施计划。
4.5所有相关记录按《记录控制程序》相关规定进行收集、存档、管理。
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环境因素识别与评价控制程序(含表格)
