质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
审 核 检 查 表
编号：
受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 14001 18001
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 7.1 ISO 9001 7.1 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆产品的过程是否确◆有哪些过程？是否充分？ 定？ ◆是否形成了必要的文件？没有形成文件 ◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？ 汽车物产品实流实施现 的策划 的过程和活动如何实 施？是否明确了必要◆没有文件的过程是否得到有效控制？ 的资源？ ◆验证和确认活动、◆是否有文件对资源的提供进行了规定？ 以及验收准则是否得 到了规定？ ◆是否规定了必要的◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行记录？ 了规定？
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 14001 18001 ◆是否针对特定的产◆针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、√ 品、项目或合同编制项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计了质量计划？ 划，是如何编制的？ ◆质量计划是否包括下列内容： A)产品、项目或合同的要求和质量目标。 B)所需的过程及其控制方法。 C)所需的文件和记录。 D)所需提供的资源。 E)验收的准则。 √ F)验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆质量计划内容是否◆如何实施质量计划？ 完整？ ◆有无对质量计划的实施进行检查、验证？ 7.5.1 7.5.1 汽车物生产和流服务服务提提供的供的控 ◆组织是否已确定生◆如何确定和策划生产和服务的全过程？ 产和服务的全过程？ ◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 控制 ISO 9001 制 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ 14001 18001 ◆有无控制生产和服◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，√ 务过程的信息，包括包括产品标准、图样、合同要求等？ 产品特性规范、作业指导书等？ ◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？ ◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？ √
仓储质量体系审核表
