安全生产双体系执法检查表
检查 类检查 项目 别 检查内容 检查依据 处置意见 1. 一般行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工 应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度 应包括风险点确定、危险源辨 识、风险评价、实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。 等方面内 容，并符合企业实际。 第九十八条第四项； 2. 高危行业 2 ?《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 建立 体3 ?《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016 )第 4.1 条； 系 制度 4 .《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》(DB37/T 2883-2016 )第 4.1 条； 通用 要应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立1. 一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华 5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实求 并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改施指南。 排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款， 对其直接负责的主管类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患人员和其他直接责任人员处 2万兀以 排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、上3万兀以下的罚款。 隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符 2. 高危行业 合企业实际。 应明确双重预防体系建设组织机构，组 织领导1?《安全生产风险分级管控体系通则》 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 成立 组机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负(DB37/T 2882-2016 )第 4.1 条； 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况织 机构 责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术2.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施可记载在《现场检查记录》中。 人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重指南。 预防体系 建设工作。 检查 类检查 项目 别 检查内容 检查依据 处置意见 应以正式文件(可与成立组织机构文件 合并下发)明确企业主要负责人，分管 负责人和各职能部门负责人以及各类 专业技术人员双重预明确 职防体系建设应履 行的职责。 责 分工 各责任人员应了解自身建设职责。 1?《山东省安全生产条例》第六条； 2?《山东省生产经营单位安全生产主体责 任规疋》第八条； 3?《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016 )第 4.6 条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。 通用 要求 1. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5人以下 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四 项的规定，责令限期改正，可以处 2万兀以下的罚款；逾 1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5万元以上6万元 第三款、第九十四条第四项； 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处1万兀以上1.3万兀以下的罚款。 2. 《山东省安全生产条例》第十九条； 实施 全应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，2. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5人以上 员 培训 分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培3. 《山东省生产经营单位安全生产主体责 任10人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》 第九十 四条规定》第二十九条； 第四项的规定，责令限期改正，可以处 2万兀以上3 万元以下的训，并如实记录全体人员 的培训教育情况，建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教4. 各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并 处6万兀以上8万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其育培训档案， 培训结束须进行闭卷考试，考核施指南。 他直接责任人员处 1.3万元以上1.6万元以下的罚 款。 结果应 记入培训档案。 3. 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 10人以上 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四 项的规定，责令限期改正，可以处 3万兀以上5万兀以下 的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 8万兀 以上10万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处 1.6万元以上2万元以下的罚款。 检查 类检查 项目 别 检查内容 检查依据 处置意见 应建立双重预防体系考核奖惩制度，或 在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关 内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结1 ?《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十果与员工工资薪 酬相挂钩。 二条第五项； 2 ?《安全生产风险分级管控体系通则》 通用 要落实 责(DB37/T 2882-2016 )第 4.6 条； 3?《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》求 任 考核 (DB37/T 2883-2016 )第 4.4 条； 4 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实应落实双重预防体系考核奖惩制度，根 据双重施指南。 预防体系考核结果予以奖惩。 1. 一般行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩 制度，实现风险的动态管理的，认定为未落实安全生产风 险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全生产条例》 第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处 1万元 以上3万兀以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处5万兀以上7万兀以下罚款，对其主要负责人、直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处 1万元以上1.5万 元以下罚款。 2. 高危行业 1. 一般行业未按照风险点划分原则， 在本单位生产活动区 1. 《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确定 缺项漏项严重或与企业实际严重不符的， 认定为未落实安 二条第五项； 全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全 生产条2. 《安全生产风险分级管控体系通则》 风险 点风险 分例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可 以处1万兀以(DB37/T 2882-2016 )第 6.2.1 条、第 确 上3万兀以下罚款；逾期未改正的，责令停 产停业整顿，并处 5级 管控 6.2.2 条; 疋 万兀以上7万兀以下罚款，对其主要 3. 各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1万 应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经施指南。 兀以上1.5万兀以下罚款。 营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且2. 高危行业 与企业实际相符。 应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。
双重预防体系执法检查表
