有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 编 号 版本/版次 A/0 1 / 4 页 文件类别 文件名称 1 目的 页 码 生效日期 对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于整个经营贸易过程。 3 职责 3.1 品管课负责不合格商品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 业务课、营业课负责各自不合格服务的识别，并对不合格服务采取纠正措施； 3.3 购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1 严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格；引取顾客严重不满意的服务。 4.1.2 一般不合格品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。 4.2 进货及在库不合格商品的识别与处理 4.2.1 采购物料、产品经检验判定为不合格时，品管课按《检验基准书》对产品进行检验，当判定产品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置： a) 特别采用：对一般不合格品,业务课长根据不合格品的严重程度作裁决，并在《不合格评审单》上填写意见；并填写“特采申请单”，必要时,经顾客同意后，方可放行。 b) 对严重的不合格品，品检员须对其进行“不合格”标识，由仓管员作隔离存放，由采购部门联系退换或退货；或经总经理批准予以报废； 4.2.2 对于出现b）情况的，采购员向供方提出<不合格品处理单>要求，并保持所有供方不合格品处置记录。 4.3 贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理 4.3.1不符合事项及服务的表现为： 编 制
审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 程 序 文 件 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 2 / 4 页 文件类别 文件名称 页 码 生效日期 不合格控制程序 a） 受理服务时提供错误的信息； b）主观引起的货损、货缺、错运； c） 报价错误或成本核算错误； d）单据制作错误而不符； e） 服务不规范； f） 顾客投诉等。 4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理: a）改正所出现的不符合； b）向顾客赔礼致歉； c）与顾客协商，并在定期内答复顾客； d）按有关法规和规定进行纠正和处理。 4.4 交付后的不合格品的处理 营业课负责产品退货的处理，品管课负责对退货产品进行复查和统计，对交付后出现的批量不合格品，按重大质量问题对待，除主持对不合格品的评审，确定如下处置方式外，还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作： a）经顾客批准，让步接收使用； b) 退换不合格品。 4.5 重大不合格的控制 4.5.1 重大不合格的处置由品管课、营业课向总经理汇报，协助责任部门组织评审和确定处置措施。 4.5.2 对所发生的重大不合格，品管课应签发<不合格品处理单>要求相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.6 不合格的管理 4.6.1 责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用和交付。
4.6.2 品管课记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记录。 有限公司 程 序 文 件 不合格控制程序 编 号 版本/版次 A/0 3 / 4 页 文件类别 文件名称 5 术语解释 不合格：未满足要求 页 码 生效日期 不合格品：未满足要求的商品或服务 报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。 6 相关文件 《监视和测量控制程序》 《检查基准书》 《纠正和预防措施控制程序》 《服务承诺》 7 记录 <不合格品处理单> <纠正/预防措施单> <检查成绩书> <顾客投诉记录>
有限公司 程 序 文 件 不合格控制程序 编 号 版本/版次 A/0 4 / 4 页 文件类别 文件名称 附：不合格控制流程图 页 码 生效日期 责权部门（人） 记录
标识、隔离 不合格商品提出 不合格项/服务提出 品管课 顾客 产品检查成绩书 顾客投诉记录 顾客满意度调查表 不合格评审单 纠正、预防单 品管课 采取纠正措施 处理与 纠正 记录保存 不合格评审 业务课 相关部门 责任部门 是 措施及验证 品管谭 责任部门 。
记录保存 责任部门
XX公司不合格控制程序
