用友
供应链部分操作手册
NC
1普通采购业务 ........................................................................................................................ 3
1.1流程图 ........................................................................................................................ 3 1.2具体操作流程 ............................................................................................................ 3 2供应商寄存管理业务(VMI) ................................................................................................ 22
2.1流程图 ...................................................................................................................... 22 2.2具体操作流程 .......................................................................................................... 22 3销售业务 .............................................................................................................................. 45
3.1流程图 ...................................................................................................................... 45 3.2具体操作流程 .......................................................................................................... 46
1普通采购业务 1.1流程图
物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 采购订单 采购发票 库存采购入库单 采购到货单 采购应付单 采购结算单 采购入库单
1.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据
双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。
8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
选择仓库 填写实收数量
最后【保存】-【审核】。
特别注意：若保存时出项时，说
明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。
9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2供应商寄存管理业务(VMI) 2.1流程图
物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 入库单 到货单 更改业务流程 采购订单 采购应付单 材料出库单（自制） 消耗汇总 采购发票 采购结算单 采购入库单 2.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护
物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
点击确定。
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节
点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。
将鼠标放在增加处，会出现 请购单 选择业务流程
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。
选中单据
选中单据后进入维护订单界面。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
