2019 财务审计年度工作总结范文
时光过的飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说，在 20XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工 作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成 了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得 来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好 !
20XX 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年， 也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市 场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体 工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职 责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更 好的完成 XX 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总 结如下：
一、20xx年财务审计工作的简要回顾 （一） 财务方面的工作 1、增强财务服务意识
XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的 原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团 公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制 度要进行重新修订和完善。根据市局 （公司）的财务制度，结合集团公 司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力 度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整 ; 强化财务 的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策 提供有效
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的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX年及XX年明细账详细 分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计， 为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预 算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议 通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算 有一个全面的了解，增强了预算的透明度 ； 三是增加预算的刚性。我们 注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反 馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经 过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高 和增强，为做好 20xx 年全面预算工作积累了经验。
3、 充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了XX 物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国 家税务局准予XX物流公司、XX运输公司减免 XX年度企业所得税合 计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及 XX年 度XX物流公司、XX运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得 了实质性经济收益。
4、 切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务
质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务 集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负 责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的 财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内 部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力 整顿财经秩序
根据市局 （公司 ）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工 作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健 康发
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展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、 揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局 （ 公司） 的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而 下对“帐外帐”、“小金库”和虚列 （ 乱列）成本费用、收入分配失真 和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强 财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根 据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对 性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国 有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降 低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。 集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 （公司）结 算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入 市局（公司） 结算中心，按照市局 （公司）结算中心要求，对各分、子公 司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用 进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊 的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常 的经济运行。
（二） 审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要 求 （1） 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任 心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时， 要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须 下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提 供有参考价值的信息和建议，这一要求作为 XX年目标考核的主要指标 来考核。
(2) 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫 感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作 的要求。
(3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低 经
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营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权 益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算， 更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国 家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失 ; 通过加强内部管 理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现 集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局 (公司) 审计重点，我 部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际， 紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务 的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将 涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会 招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务 的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范 畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提 高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了《财务审 计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强 （集团） 公司财务管理和 稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性 和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》， 通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办 法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题
XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然 存在着较为突出的问题，主要表现在：
1、 是需要加大制度建设的力度 ; 2、 是加强对分、子公司的财务管理 ; 3、 是财会人员的整体业务水平仍有待提高 ;
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4、 是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们
取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的 认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我 们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需 要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以 后的工作中，我们将在市局 （公司） 的指导下，按照公司领导的总体部 署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随 时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许 多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充 分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路， 根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
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