2017年预算执行情况报告
根据自治区政法委领导批准的《2017年本级预算安排方案》，办公室依据现行的财务规章制度，对本级管理的各项经费进行了严格的审核把关，全年经费收支管理严格、预算执行平稳、保障效果良好。现将预算执行情况报告如下：
一、预算安排情况
（一）2017年财政安排我单位预算经费指标14252.2万元 1、财政安排政法委本级经费12906.2万元，其中：基本支出1153.2万元、项目支出11753万元（包括财政安排涉案财物跨部门集中管理信息平台专项建设经费449万元、自治区政府通过综治办向自治区铁路护路联防办公室购买服务经费1亿元）。
（二）财政转移支付资金1346万元（“严打”专项经费900万元、综治奖励费406万元、维稳奖励费40万元）。 二、预算收入情况
（一）委机关收到财政拨款12941万元，较年初预算净增加34.8万元（增加2项、增加122万元；减少2项、减少87.2万元）
1、7月份财政压减5%的预算指标，减少65.2万元；
2、财政年初安排信息化建设专项经费449万元，用于涉案财物跨部门集中管理信息平台建设，年中财政压减5%，减少22万元，实际收
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到427万元。
3、财政增加专项拨款50万元（武警总队大庆安保专项经费）。 4、财政追加涉法涉诉向社会购买律师化解矛盾服务费72万元。 （二）财政转移支付1344.2万元，结余1.8万元。 三、本级预算执行情况 （一）机关经费收支结余情况
全年支出1794.8万元，年终结余经费269.9万元，支出比例为85%，结余比例为15%。
说明：有两项经费需结转至下年度支出，一是执法督查室经办律师参与化解矛盾案件服务费56.51万元（待书记办公会议批准后实施）；二是综治办经办群众满意度调查经费50万元（由于承接单位为单一来源采购，须经财政厅政府采购办统一申报、确认后方可办理招投标手续，财政厅12月25日关闭支付系统时，未走完要求程序，只能向财政申请结转至下年度支付）
（二）“三公”经费支出情况
“三公”经费支出42.37万元，较预算安排数52.4万元减少10.03万元，下降了19%。
1、接待费支出2.17万元，较预算数2.4万元减少0.23万元；较上年支出4.5万元减少2.33万元，下降了51%。
2、公车运行费支出40.2万元，较预算数50万元减少9.8万元；较上年61.9万元减少21.7万元，下降了35%；
3、出国经费支出“0”元，预算数10万元，较上年支出7.65万
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元下降了100%。
（三）下拨基层专项经费
通过财政下拨“平安内蒙古创建经费”1344.2万元
1、下拨综治奖励经费405万元（结余1万元）。 2、下拨维稳奖励费39.2万元（结余0.8万元）。
3、全年下拨“平安内蒙古建设经费”900万元。其中：下拨各盟市政法委550万元，自治区本级350万元。 （四）大项经费支出情况
1、委机关
（1）财政厅出资由政法委统筹建设涉案财物集中管理平台建设支出426万元。
（2）信息处网管中心购置空调支出21万元。 2、综治办
（1）综治信息平台建设费127万元。 （2）内蒙古法制报宣传费8万元。 （3）见义勇为奖励费40万元。 （4）会议室新购大屏幕款31.65万元。
（5）上海干部管理学院培训费49.3万元（伙食费15.3万元、培训费34万元）。
3、维稳办
（1）XX大学培训班支出40.3万元（XX大学培训费25万元，伙食费15.3万元）。
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（2）自治区高级法院培训班28.86万元。 （五）往来账款
1、暂收款158.4万元
（1）万继生同志抚恤费221559.50元。
（2）收取杭州天阙科技有限公司交来综治信息平台质量保证金141950.00元。
（3）收取内蒙古汇智计算机系统工程有限公司交来信息中心空调机质量保证金2万元。
（4）杭州天阙科技有限公司交来综治信息平台结算保证金50万元（决算审计后支付）。
（5）北京华宇信息技术有限公司交来涉案财物集中管理平台结算保证金100万元（决算审计后支付）。
（6）内蒙古敏通电子工程监理咨询有限公司交来工作保证金5万元。
2、暂付款10万元
（1）机关事务服务中心徐万荣2014年借工程款5万元。 （2）待定岗军转干部包金山预借生活费5万元。
（六）固定资产减少情况
经财政厅资产处批准，年内对18辆、总价值687.9万元的涉及公车改革的车辆（调出6辆、车改办拍卖6辆、报废6辆），按规定报财政部门进行了核销账目处理，单位现保留公车5辆（3台实物保障车、2辆机要交通用车）。
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四、预算外经费收入情况
全年预算外收入20.77万元，其中：公安厅禁毒奖励费10万元、中央政法委拨入综治工作试点经费5万元、银行存款利息收入1920.91元、代收党费26266元、代收工会会员费29581元。
五、好的方面
（一）委领导严格把关，严格执行党委“三重一大”议事规定，财经纪律执行好、管理成效明显
落实了党委议事决策的“三重一大”要求，建立了各项内控机制，有效地防范了财经事故的发生，5万元以上的支出均需列书记办公会议研究后执行。成立了机关大宗物资采购领导小组，对5万元以上的购置及工程建设项目进行全程监督；引进了工程建设监理机制，对工程建设项目进行专业化的监督；实现了事前、事中、事后全面监督，把预防和防范财务风险工作经常化、制度化。
今年支出数额最大的项目就是信息化建设，经费支出总计近600万元。由于我们严格按制度办事、按规定执行，在书记办公会批准立项的前提下，单位“大宗物资采购领导小组”对所有项目的运作进行了全程的监督，确保工程建设“阳光、有效、规范”运行，新建的各个项目没有发生违规操作及结算不及时等问题。
（二）固定资产清理工作扎实有效，资产管理水平有新的提高。 在2016年固定资产清理的基础上，今年对委机关挂账资产实现了“条码化管理”，通过逐室、逐人、逐项、逐件清理，对我单位资产进行了全面的清查，并对核实资产进行了粘贴“条码”，实现了对资产的
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