2019新版质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层 时间： 年 月 日 编号：
序一体化管理体系过程 号 QMS EMS OMS 审 核 要 点 提供的实施证据 Y/N Y Y Y Y Y Y Y Y 注 明 不符合程 度 ●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 （1）有一套完整的管理体系文件； GB/T28001-2001三个标准要求建立管 理体系； （2）删减的过程及证明； （3）文件中对体系的过程和产品实现 ● 管理体系的范围是否明确，删减理由 过程（包括运作过程）的描述； 是否充分，并符合规定要求； （4）手册中对涉及的过程运作的要求 1 4.1 4.1 4.1 ● 过程是否已被识别并适当规定，职责 和相关程序文件； 是否已被分配、程序是否得到实施和保 （5）依据的法律法规和相关要求； 持，过程是否有效； （6）纠正和预防措施的运作程序是否 有； （7）对体系过程的监视和测量； （8）公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。 ● 公司对外包过程是否进行了识别和 控制。 ● 形成文件的方针、目标和管理手册； （1）QEOHSMS手册，包括形成文件 ● 标准所要求建立的程序文件及相关 的QEOHS方针、目标； （2）程序文件、作业指导书、相关的 Y Y Y Y 4.2.1 4.4.4 2 4.4.4 文件； ● 按标准要求规定了体系的适用范围， 法律法规； 对其核心要素（过程）及相互关系进行 （3）文件和标准要求的记录均有； 了描述； （4）规定相关文件的查询方式和路径。 内审组长： 内审员：
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被审核部门： 时间： 年 月 日 编号：
序一体化管理体系过程 号 QMS EMS OMS 审 核 要 点 ● 标准所要求的记录； ● 相关文件的查询路径。 提供的实施证据 Y/N 注 明 不符合程 度 4.2.2 4.4.4 ●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 3 4.4.4 和GB/T28001-2001编制和保持质量手 册。 参照上述证据 Y ● 公司的最高管理者应提供一体化管 理体系建立实施并持续有效性的承诺 的证据； （1）文件化的QEOHS方针和目标内 容； （2）法律、法规培训实证； （3）管理评审资料。 Y Y Y 4 5.1 4.2 4.2 ● 承诺是否在对顾客、员工、社会三方 面予以体现； ● 是否进行了定期评审。
5.2 4.3.1 4.3.1 5 4.3.2 4.3.2 ● 是否对顾客的要求、环境因素和重大 危险源进行了识别； （1）增强顾客满意的证据； （2）相应的程序； （3）重要环境因素清单； （4）重大危险清单及控制计划。 Y Y Y Y ● 是否建立了相应的程序文件予以支 持。 内审组长： 内审员：
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被审核部门：最高管理层 时间： 年 月 日 编号：
序一体化管理体系过程 号 QMS EMS OMS 审 核 要 点 ● QEOHS方针是否包含了满足顾客要 求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法 提供的实施证据 （1）有符合标准要求并经公司总经理 批准的方针； Y/N Y Y Y 注 明 不符合程 度 6 5.3 4.2 4.2 （2）问及的部门负责人和员工能结合 本职工作对方针的理解； （3）有定期评审的记录。 规和持续改进的承诺； ● 是否对QEOHS方针的适宜性进行了 评审。 ● 是否在相关职能和层次上建立了 QEOHS目标和指标； （1）QEOHS目标、目标分解的证据； （2）相关职能、层次经主管领导批准， 符合标准要求和公司实际情况的目标 Y Y 5.4.1 4.3.3 7 4.3.3 ● 所建立的目标、指标是否充分考虑了 和指标。 满足产品和有关法律法规的要求； ● 目标、指标是否可测，与公司的 QEOHS方针相一致。 ● 是否对管理体系进行了策划，内容 （1）对体系文件策划结果评价证据； （2）符合标准要求的管理方案； Y Y Y 5.4.2 4.3.3 8 4.3.4 是否满足标准要求； （3）方案的评审、修订记录。 ● 有无目标、指标管理方案； ● 有否定期评审，必要时的修订记录。 内审组长： 内审员：
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被审核部门：最高管理层 时间： 年 月 日 编号：
序号 一体化管理体系过程 QMS EMS OMS 审 核 要 点 提供的实施证据 Y/N 注 明 不符合程 度
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