编号
：Q/****-20**
外购物资不合格品处理办法
归口：编制：校核：审核：会签：批准：发放范围：
20**年8月1日发布
XXXX糖厂20**年8月15日实施
发布目
123录
456目的...............................................................................................................................................................1范围...............................................................................................................................................................1职责权限.......................................................................................................................................................13.1采购部...............................................................................................................................................13.2五金材料科.......................................................................................................................................1工作程序.......................................................................................................................................................14.1外购物资不合格品的评审..............................................................................................................14.2不合格外购物资的处置方式..........................................................................................................14.3外购不合格物资评审处理权限......................................................................................................24.4处理流程...........................................................................................................................................34.5总部办公设施、电脑设备不合格的评审处理..............................................................................3相关文件.......................................................................................................................................................4相关记录.......................................................................................................................................................4编号：Q/****-20**版本/修订：20**/0XXXX糖厂外购物资不合格品处理办法1
目的
加强外购物资质量控制，保证最终产品质量。2
范围
适用于外购物资不合格品的评审和处理以及由此产生的环境因素控制。3
职责权限
3.1采购部
3.1.1负责物资的采购；
3.1.2负责对评审为不合格的外购物资进行处理。3.2五金材料科
3.2.1通知相应部门对到货物资进行验收；3.2.2负责不合格外购物资的标识、隔离堆放；3.2.3协助采购部对外购物资不合格品进行处理。
3.2.4验收人员、相应权限人员负责外购物资不合格品的评审。4
工作程序
4.1外购物资不合格品的评审
外购物资经检验为不合格的，即由验收人员填写《外购物资不合格品评审单》，逐级评审、相应权限主管领导审批后传采购部，由采购部根据评审结果和合同的有关条款与供应商协商处理，处理方式有更改的必须与有关人员取得共识。4.2不合格外购物资的处置方式
经确认为不合格的外购物资，有以下处理方式：a）退货—供方无法及时更换或返修成合格品的；b）更换—及时更换合格品；
第1页共4页c）返修—及时由供方修理合格；
d）让步接受—不合格程度轻微，且不直接影响过程或最终产品的质量或生产成本的，可以在降价的情况下予以接收。
e）其他在合同中约定的处理方式。4.3外购不合格物资评审处理权限
外购物资不合格品处理权限表
不合格外购物资的种类及价值
部门经理
生产总经理主管副总裁
总裁
零配件、台套设备辅料、材料零配件、台套设备材料、辅料制造、安装工程项目零配件、台套设备材料、辅料制造、安装工程项目零配件、台套设备材料、辅料制造、安装工程项目
（单件）：2000元以下（批）：4000元以下（单件）：2000元—2万元（批）：4000元—4万元（项）：4万元以下（单件）：2万元—4万元(批)：4万元—10万元（项）：4万元—10万元（单件）：4万元—8万元(批)：10万元以上（项）：10万元以上
※※※※
-※※※
--※※
---※
注：打“※”的表示该人员可以审批。
第2页共4页4.4处理流程
五金材料科
采购物资到货
委托检验通知
使用部门验收人员/规定的验收人员
具体规定见《外购物资验收制度》
《编织袋质量检验报告单》、《辅助材料质量检验报告单》
不合格
《验收/检验报告单》
《外购物资不合格品评审单》
详见以上规定
相关人员评审、批准
五金材料科生产部质量部技术部
采购部
处理结果
4.5办公设施、电脑设备不合格的评审处理
办公设施、电脑设备经人事部、电脑部验收发现不合格的，由人事部、电脑部提出评审处理意见，经主管领导审批后交采购部处理。采购部应及时将处理结果反馈给相关部门。采购部自留一份归档保存，并送技术部一份，传真工厂技术中心（机电设备类）、质量部（辅助材料类）、五金材料科归档保存。
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糖厂采购物资不合格品处理办法
