附件2绩效评价指标体系及评分表项目名称：云南省卫生健康委员会2018年云南省疾病预防控制中心专项项目
一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释指标说明评分标准得分扣分原因项目立项规范性2评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设项目的申请、设立等是否符合相立；关要求，用以反映和考核项目立②项目所提交的文件、材料是否符项的规范情况。合相关要求； ③项目设立是否符合国家、省委省政府决策部署。评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；项目所设定的绩效目标是否依据②是否与项目实施单位或委托单位充分，是否符合客观实际，用以职责密切相关；反映和考核项目绩效目标与项目③项目是否为促进卫生健康事业发实施的相符情况。展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；依据绩效目标设定的绩效指标是②是否通过清晰、可衡量的指标值否清晰、细化、可衡量等，用以予以体现；反映和考核项目绩效目标的明细③是否与项目年度任务数或计划数化情况。相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；②项目所提交的文件、材料符合相2关要求，得1分； ③项目设立符合国家、省委省政府决策部署，得0.5分。①项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②项目绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；③项目为促进卫生健康事业发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得1分；③与项目年度计划数或任务相对应，得1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。绩效目标项目立项合理性（10分）43预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平投入（15分）绩效指标明确性43预算确定的项目投资额或资金量不相匹配第 1 页，共 9 页（15分）一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释指标说明评分标准得分扣分原因资金到位率3资金落实（5分）评价要点：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金与计划投入资金的实际到位资金：一定时期（本年度比率，用以反映和考核资金落实或项目期）内实际落实到具体项目情况对项目实施的总体保障程度的资金。。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。评价要点：资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金与应到位资金的比及时到位资金：截至规定时点，实率，用以反映和考核项目资金落际落实到各层级的资金。实的及时性程度。应到位资金：按照项目相关文件要求，截至规定时点，应落实到具体层级的资金。得分＝资金到位率×3分。3资金到位及时率2得分＝资金到位及时率*2分。2管理制度健全性4项目实施单位的管理制度是否健全，是否对专项资金的分配、过程管理、绩效考核作出具体要求。用以反映和考核单位主体责任落实情况。评价要点： ①单位制定了专项资金管理制度、①单位是否制定了专项资金管理制实施方案、绩效考核办法，得1分； 度、实施方案、绩效考核办法； ②专项资金管理制度对专项资金的②专项资金管理制度是否对专项资具体使用作出明确规定，得1分； 金的具体使用作出明确规定； 4③专项资金实施方案明确了预期目③专项资金实施方案是否明确了预标、工作计划进度，得1分； 期目标、工作计划进度； ④专项资金绩效考核办法细化了具④专项资金绩效考核办法是否细化体的考核指标，得1分。了具体的考核指标。项目资料管理规范性业务管理（10分）1项目实施单位在项目实施过程中评价要点： 形成的资料是否完整并妥善保管项目实施过程中的必要痕迹资料完项目实施过程中的必要痕迹资料是。用以反映和考核单位项目资料整并妥善保管，得1分。否完整并妥善保管。管理情况。1第 2 页，共 9 页一级指标二级指标业务管理（10分）三级指标指标分值指标解释指标说明评分标准得分扣分原因专用材料管理规范性2①专用材料的采购程序规范，得0.5评价要点： 分； ①专用材料的采购程序是否规范； 项目实施单位是否按规定采购专②专用材料的入库数量与采购数量②专用材料的入库数量与采购数量用材料，专用材料的出入库记录一致，得0.5分； 是否一致； 是否规范。用以反映和考核单位③专用材料的入库经过验收，得0.5③专用材料的入库是否经过验收； 专用材料的管理情况。分； ④专用材料的出库是否有经办人签④专用材料的出库有经办人签收，收。得0.5分。项目实施单位是否按规定采购设备，采购的设备是否为项目所必需，是否有专人保管并维护。用以反映和考核单位专用设备管理情况。评价要点： ①专用设备的采购程序规范，得①专用设备的采购程序是否规范； 1分； ②采购的专用设备是否为项目所必②采购的专用设备为项目所必需，需； 得1分； ③采购的专用设备是否有专人进行③采购的专用设备有专人进行保管保管与维护。与维护，得1分。1.5专用材料的入库数量与采购数量不一致（6月凭证）扣0.5分过程（20分）专用设备管理规范性33会计核算规范性2项目实施单位专项资金核算是否符合《会计法》、《事业单位会计制度》、会计基础工作规范等相关规定。用以反映和考核单位会计核算规范性情况。①专项资金建立了专账管理，得0.5评价要点： 分； ①专项资金是否建立了专账管理； ②原始凭证真实、准确、完整，得②原始凭证是否真实、准确、完0.5分； 会计凭证的未妥善保管（8-12月凭证未整； 1.5③会计凭证的保管妥善，得0.5分； 装订）扣0.5分③会计凭证的保管是否妥善； ④审批程序完整，得0.5分。 ④审批程序是否完整。 若存在虚列支出等情况，本项指标是否存在虚列支出等情况。得0分。财务管理（10分）第 3 页，共 9 页）一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释指标说明评分标准得分扣分原因财务管理（10分）项目实施单位专项资金是否按照预算批复、专项资金管理办法的相关规定使用。用以反映和考核单位专项资金使用合规性情况。资金使用合规性8①劳务费中2017年12月21日聘请专家支出2088.88元，非2018年省级专项支出；②青少年近视调查项目非2018年省级预算项目；③部分已审减的油费过路费非2018年省①资金按预算批复的内容使用，得4级专项支出；评价要点： 分（每抽查发现1项不符合批复内容④办公设备购置中购买硬盘、硬盘背板①资金是否按预算批复的内容使的支出扣0.5分，扣完为止）； 、交换卡等44960元未在预算内；用； ②资金支付②资金支付标准与预算批复或定额4⑤维修（护）费中支出大厅大屏幕电源标准与预算批复或定额标准是否一标准一致，得4分（每抽查发现1项故障维修3260元非2018年省级专项支致。不符合标准的支出扣0.5分，扣完为出；止）。⑥邮电费预算全额审减，实际支出6622元；⑦办公费支出24077元无相关预算；⑧免规所、行政办员工劳务费支出9000元为中心专项资金管理规定中限制开支项目。①艾滋病防治方面完成600人的培训，得1分；②手足口病监测方面完成90人的培训，得1分；③职业病诊断医师方面完成100人的培训，得1分； ④疫情管理人员及卫生应急专业人员培训覆盖16个州（市）129个县（市、区），得1分。培训工作完成情况4评价要点：①是否完成艾滋病防治方面600人的培训工作；②是否完成手足口病监测方面90人项目实施单位年度内实际培训人的培训工作；数，用以反映和考核单位培训工③是否完成职业病诊断医师方面100作完成情况。人的培训工作； ④是否完成疫情管理人员及卫生应急专业人员覆盖16个州（市）129个县（市、区）的培训工作。2①艾滋病防治专题培训，计划参训人员600人次，实际组织培训22期，参训人员共1339人次，其中项目经费组织8期508人次，项目经费完成84.67%扣1分；②职业诊断医师培训，计划参训人员100人，实际参训人员82人，培训考评合格68人，项目经费完成率82.00%扣1分。第 4 页，共 9 页一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释指标说明评分标准得分扣分原因重点督导、监测工作完成情况5评价要点： ①是否完成16个州（市），60个县①完成16个州（市），60个县（市（市、区）的艾滋病综合防治、项、区）的艾滋病综合防治、项目督目督导和技术支持工作； 导和技术支持工作，得0.5分； ②是否完成16个州（市），54个县②完成16个州（市），54个县（市（市、区）的结核病专项督导工、区）的结核病专项督导工作，得作； 0.5分； ③是否完成6个州（市）学校的传染③完成6个州（市）学校传染病防控病防控督导工作；督导工作，得0.5分； ④是否完成16个州（市）的基本公④完成16个州（市）基本公共卫生①完成健康城市建设试点工作指导3人项目实施单位年度内开展督导、共卫生服务年中督导考核工作； 服务年中督导考核工作，得0.5分； 次，完成对昆明市和玉溪市两个城市的技术指导工作及监测的范围，用⑤是否完成4个州（市）及辖区1个⑤完成4个州（市）及辖区1个县4指导；未完成“兰坪铅锌矿区儿童血铅以反映和考核单位督导、技术指县（市、区）的卫生应急现场处置（市、区）的卫生应急现场处置规超标事件”≥4次/年的督导工作，扣1分导工作完成情况。规范性评估督导工作;范性评估督导工作，得0.5分；。⑥是否完成“兰坪铅锌矿区儿童血⑥完成“兰坪铅锌矿区儿童血铅超铅超标事件”≥4次/年的督导工标事件”≥4次/年的督导工作，得作；0.5分；⑦是否完成16个州（市）共35个县⑦完成16个州（市）共35个县（市（市、区）700个行政村的环境卫生、区）700个行政村的环境卫生监测监测工作；工作，得1分；⑧是否完成129个县（市、区）的农⑧完成129个县（市、区）的农村义村义务教育学生营养健康监测工作务教育学生营养健康监测，得1分。。评价要点：①是否完成预防性从业人员方面50000人的体检；②是否完成放射工作人员方面6000人的检查；③是否完成职业病健康方面3000人的检查； ④是否完成卫生检验样品方面146件的检测。①预防性从业人员方面完成50000人的体检，得1分；②放射工作人员方面完成6000人的检查，得1分；③职业病健康方面完成3000人的检查，得1分； ④卫生检验样品方面完成146件的检测，得1分。①预防性体检，计划完成50000人次，实际完成47340人次，完成比例94.68%扣1分；②职业病健康体检，计划完成3000人次，实际完成2006人次，完成比例66.87%扣1分；③卫生检验样品检测，计划完成146件，实际完成59件，完成比率40.41%扣1分。预防性体检和卫生检测工作完成情况4项目实施单位年度内实际完成预防性体检人数及卫生检验样品检测数，用以反映和考核单位预防性体检和卫生检测工作完成情况。1产出数量（31分）第 5 页，共 9 页（35分
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