材料管理实施细则三篇
第1条
物资管理实施细则物资管理实施细则为确保项目部物资计划、采购供应、消耗管理和成本管理按规定程序有效运行，确保施工和生产需要，控制和降低消耗，特制定以下《物资管理实施细则》。
1、材料计划管理1单位工程开工前，项目经理应组织项目总工长、各专业工种工长、材料人员及其他主要项目管理人员认真讨论已公开的施工组织设计方案，并根据施工进度计划编制单位工程主要材料的“单位工程材料计划表”，作为材料供应管理的指导性文件。
2、项目部应在每月28日前，根据下月“月度施工进度计划”，结合已确立的分部工程施工方法，提出下月“月度材料供应计划”，包括设施、材料、电动工具等周转材料，由公司负责人批准并签署。
在收到批准的月度材料供应计划后，项目现场材料负责人(会同施工工长)应平衡现场材料库存、并在平衡后编制月度材料采购计划。
向项目部材料经理汇报，调整“材料采购计划”的余额、并签署各种材料的采购数量。项目部应将材料提交给项目经理审批并签署“材料采购计划”。
经批准的“材料采购计划”应在24小时内提交给材料采购人员，并完成材料计划工作程序。
“材料供应计划”和“材料采购计划”应详细规定各种材料的名称、规格、型号、数量、进场时间、质量要求、施工现场等项目，
以防止采购和供应中的任何错误造成损失。
2、材料采购、供应管理1查询系统。
为了降低材料采购成本，项目管理部应建立“建筑材料查询系统”。
项目部负责人每月中旬组织主要成本管理人员定期(或不定期)对当地建材市场进行询价调研，并于当天向项目部经理提交市场询价报告。
该报告应标明A、B主要材料及运费和杂费的市场价格，并经审批后发布，以便项目部各职能部门控制材料的采购价格。
材料采购。
项目管理部根据“材料供应计划”、“调整计划”和施工进度的具体情况，及时组织材料供应。根据施工进度的具体情况，确保及时进场。
材料采购应紧跟市场趋势，坚持“特定质量、比价、特定运输距离”的“三比原则”，优先选择信誉好、质量可靠的合格分包商采购A、B材料。分包商应按要求获得批准和注册。
材料采购员应严格按照材料采购计划中的材料名称、规格、型号、数量、进场时间购买合格的材料和工具，并按质量要求提供相关的技术和质量数据或合格证、检验数据，提交仓库或现场材料人员验收。同时，做好甲方供应材料的数量差异签证工作
地板材料和设施材料等大宗材料的采购、供应，要经常了解市场变化，做好询价工作，在降低材料成本的前提下，确保施工生产
不受影响。
3由施工单位供应的主要材料、装饰材料，由项目负责人负责组织审批材料计划，由项目主管材料部门组织施工单位材料供应部门协调材料供应工作，现场材料负责人会同专业工长进行验收。
3、材料验收管理1市场采购库存材料，如五金、电气材料、玻璃、沥青、油毡、装饰、装饰材料、低值易耗品等。市场采购材料到达仓库时，仓库经理应进行验收。
验收时，名称、规格、型号、数量、质量、价格，相关技术质量数据应根据材料采购计划逐一认真执行。
材料采购员应对入库的材料填写“验收表”一式四份。 验收表应按要求认真填写，验收完成后由验收人签字确认。 验收表一式四份，报材料主管审批，项目主管审批，项目经理签批。
项目部应规定，大宗材料进场的“材料收据”应在材料供应车进场后立即由材料主管验收并填写，材料主管应将其交给主管工长审批。
值班警卫应如实登记进入现场的材料和车辆。材料收据不允许填写。
材料主管应在24小时内将“材料收据”提交主管工长审批，以便主管工长掌握现场投料情况，共同验收材料，“材料收据”生效。
砂、石材及其他地面材料由项目负责人检查、监理、实施，现场材料主管组织数量抽检。
地面材料的抽样检验应按要求进行记录(现场材料人员应设置材料进场抽样检验、抽样检验记录簿)。如果验收与单次取样数量不一致，应以取样数量作为结算依据。
“材料收据”经上述职能人员签字认可后，月度分类、编号。 第一种是检验员自己保存，作为“原始材料收集记录”的登记依据和预验收证书的依据。第二份应提交给供应商保存，作为供应商的结算凭证。
验收人应及时将已签字认可的“材料收据”登记到“材料收据原件记录”中，并清晰填写其主要标识(含编号)，以备日后参考和业务评估。
“材料收据”是由“验收表”准备的原始凭证。
材料验收负责人应按“材料接收”分类，每月及时编制材料“验收表”或“预验收表”，手续齐全、批、。
“验收单”或“预验收单”应注明材料收据编号，准备好的验收单应按月分类编号，并在“验收单”中填写“材料收据”编号。
例如，土地检查1008等。(注明08年10月土地材料验收表)。 项目部材料审核签字后，由现场材料验收负责人向项目负责人提交当月的验收表，并随报告一并提交给项目部财务部。上述工作应由验收负责人在当月28日前完成。
财务部门将验收文件和单价、数量的原始验收文件与报表一起进行核对结算，并办理付款手续。
3钢材、木材等成品散装材料进场时，现场材料工程师应组
织主管工长直接进行实际数量检验，并按上述要求编制验收表。
4当所有材料进出现场时，值班警卫应根据警卫制度的要求，立即在“值班警卫记录”中登记。
签发“验收表”后，材料员将立即在“现场材料原始收据记录”中进行登记，以备后用。
这项工作是所有职能人员的业务评估项目。 如不按此要求执行，责任人应承担相应责任。
5各类材料、设备退场(包括设施材料)，应由材料员按要求签署《材料退场清单》。
项目工长签字确认，门卫检查并做好记录，司机在放行前在门卫记录上签字。
材料进场时，材料部应建立“材料出场、出场记录”。 4、材料消耗、领用管理1各种材料消耗的领用必须根据需要的领料单、出库。
库存消耗材料应根据工长签发的领料单进行收集。 不允许超过数量。
没有订单，没有材料，没有补充。
2低值易耗品周转工具根据《工具领用审批表》在仓库领用。 保管员应建立“班组工具领用台帐”，领用时随时记录在“班组工具领用台帐”中，领用人应签字并注明领用时间、领用人和施工项目。
对于需要收集的工具，发行人应根据建设计划进行整理，并
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