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司IT服务管理系统数据 分公司IT管理部门 考核结果公示 总公司信息技术部 分公司IT—— 考核结果 3、数据结果确认与分析 4、实施考核评价 1、分公司IT管理部门确认考核结果,如有异议进行反馈 2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释 考核反馈 .
4、流程信息清单
名称 工具 分公司IT工作月报
分公司IT月工作总结和计划.xls 二、版本发布管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导;进行系统发布反馈 总公司管理部门
提交上线申请;审批版本上线计划;协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司IT
配合进行发布实施;核实发布反馈 信息技术部
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提交、调整、颁布发布计划;实施版本发布,分析发布反馈信息;提交上线报告
2、 流程图
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版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门提交上线申请分公司IT分公司管理部门提交发布计划审核发布计划调整发布计划是否是否审核通过是否是否需要培训是颁布发布计划组织培训和政策宣导执行总公司安排培训宣导任务发布上线计划确认培训效果实施版本发布配合发布实施是分析反馈信息核实反馈信息进行发布反馈上线实施是否需要调整发布否上线总结上线总结总结报告结束
3、 流程说明 流程 工作内部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输风险点 6
2024年5月29日
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容、流程出 步骤 总公司管1、总公司管理部理部门 门提交上线申总公司信请。 息技术部 2、信息技术部向1、签总公司管理部门报审批提交上线计划 结果 3、总公司管理部2、公发布上线门审核上线计划 司主页计划 ----- EOA系统签报 4、总公司协调分上线公分公司管公司进行政策宣告 理部门 导及操作培训,并3、分核实培训效果。 公司宣5、分公司根据总导工作 公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导 1、上线计分公司IT1、 分公司IT负划是否与岗位 新版本客责分公司FTP开发版本 户端程序 服务器程序存在冲突 新版本前的更新 2、上线前版本总公司信后台、数2、 分公司管理是否完成发布息技术部 据库程序 部门负责测政策宣导流程 试结果的验与培训 证与反馈 3、上线机分公司管3、 总公司负责构是否得理部门 总部服务到确认,是根据上器、数据库上线结否需要回上线实施 线计划及总公司FTP果确认滚版本 时间 程序的更新,反馈 测试完成并分析上线通知 验证反馈信息 4、 分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部 总公司信总结上线工作,积上线总结 息技术部 ---- 测试反馈 累上线问题和经上线总上线反馈 验 结 4、 流程信息清单
名称 工具 7
2024年5月29日
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版本提交清单 D:\\版本提交清单.xls 上线计划 D:\\关于新内部网系统上线
三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门
进行用户测试;进行测试反馈 总公司管理部门
进行用户测试;组织、协调分公司开展用户测试工作;进行用户测试进度跟踪;签署测试验收报告;提交上线申请 分公司IT
配合测试工作—程序安装、权限设置等;核实测试反馈 信息技术部
负责内部集成测试;向分公司提供测试程序;收集反馈用户测试信息;分析用户测试反馈
2、 流程图
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2024年5月29日
IT部门的工作流程管理制度汇编
