企业安全生产标准化档案资料目录

企业安全生产标准化档案资料目录

一级要素 二级要素 目标与指标 安全生产目标管理制度 一、目标 安全生产工作计划 安全考核记录表 考核方法 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2.1组织机构 安全生产委员会(或小组）成立的公告 安全生产领导小组会议活动记录 主要负责人的职责 二、组织机构和职责 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度 2.2职责 公司安全生产责任制（各级人员的安全职责与各部门安全职责） 安全生产责任制考核表 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新 安全生产费用提取和使用管理制度 安全费用台账 安全生产费用使用计划 三、安全生产投入 工伤保险管理制度 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费（企业原始资料）. 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付（企业原始资料）. 识别和获取使用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的管理制度 4.1法律法规、标准规范 四、法律法规与安全管理制度 定期识别和获取本部门使用的安全生产法律法规与其它要求 适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的清单 安全生产法律法规、标准及政府其他要求的培训记录 安全生产规章制度 4.2规章制度 文件发放记录 规章制度培训记录 文件名

4.3操作规程 4.4评估 4.5修订 4.6文件和档案管理 岗位安全操作规程 评估 修订 文件和档案管理 安全教育培训管理制度 5.1教育培训管理 安全教育培训计划 安全教育培训记录及效果评估 5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人、安全管理人员培训及取证记录 岗位操作人员上岗前培训及考核记录 岗位操作人员上岗前职业健康培训记录 岗位操作人员在岗定期职业健康培训记录 五、教育培训 5.3操作岗位人员教育培训 新员工三级安全教育记录 “四新”岗位操作人员安全教育培训记录 转岗、复工人员安全教育培训及考核记录 特种作业人员上岗资格证及年审记录 相关方安全教育培训及考核记录 5.4其它人员教育培训 访客安全须知及访客培训记录 访客劳保用品发放记录 5.5安全文化建设 安全文化建设活动记录 新、改、扩建工程“三同时” 管理制度 新、改、扩建工程相关文件资料 防雷设施定期检测报告 若使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。（定期检测报告） 6.1生产设备设施建设 六、生产设备设施 按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。（相关文件资料） 生产设备设施建设变更管理制度 生产设备设施建设变更申请表及验收表 设备设施运行台账 6.2设备设施运行管理 设备设施运行检（维）修计划

按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。（相关资料） 设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态 特种设备检测报告等资料 低压临时线路临时接线装置审批手续 低压电气线路定期进行电缆线路的预防性实验记录 电网接地系统定期检测报告等资料 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。 设备设施定期检（维）修记录（包括安全设备设施进行检（维）修） 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。（相关资料） 设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度 6.3设备设施到货验收和报废拆除 按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除 “三违”行为监督管理制度 风险评价 7.1生产现场管理和生产过程控制 作业许可证 能源介质安全作业制度 大型吊装作业安全管理规定 交叉作业管理规定 七、作业安全 7.2作业行为管理 安全标志标识与安全防护管理制度 7.3警示标志 7.4相关方管理 承包商管理制度 承包商之间的安全生产协议 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 隐患治理制度 8.1隐患排查 八、隐患排查和治理 8.2排查范围和方法 节假日检查表 隐患治理台账 隐患排查方案 日常检查表 劳动保护用品发放标准 7.5变更

电气专业检查表 机械设备专业检查表 消防安全检查表 季节性检查表 综合检查表 隐患治理方案 隐患治理统计表 8.3隐患治理 企业安全隐患治理效果评估 企业安全生产隐患排查治理检查分析（分类评估）综合表 8.4预测预警 9.1辨识与评估 9.2登记建档与备案 九、重大危险源监控 9.3监控与管理 危险源识别及风险评价表 重大危险源备案资料 重大危险源备案资料 重大危险源安全检查表(电气设备、防火防爆及消防、压力容器及压力管道、危险化学品、储罐区、危化品、监测仪表等) 职业健康管理制度 职业健康监护档案 10.1职业健康管理 劳保用品发放台账 防护用具检查表 职业危害警示告知制度 十、职业健康 10.2职业危害告知和警示 职业病防护知识培训资料 职业健康与职业危害防治培训 职业健康危害培训记录卡 职业危害公告栏 职业危害申报制度 10.3职业危害申报 职业危害申报表 事故应急救援制度 安全生产应急管理机构 11.1应急机构和队伍 专兼职应急救援队伍(人员) 专兼职应急救援队伍（人员）训练记录 十一、应急救援 生产安全事故应急预案 火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案 11.2应急预案 应急预案备案登记表(原始资料) 生产安全事故应急预案演练记录

应急装备，储备应急物资清单 11.3应急设施装备物资 应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录 应急预案演练计划 11.4应急演练 应急演练的效果评估 事故救援记录 11.5事故救援 应急救援报告 事故管理制度 12.1事故报告 十二、事故报告、调查和处理 12.2事故调查和处理 冶金企业安全事故汇编及分析 安全生产标准化绩效评定管理制度 13.1绩效评定 十三、绩效评定和持续改进 13.2持续改进 持续改进表格 绩效考核 持续改进计划 事故统计表 安全事故回顾、学习会议记录