2017年罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组
工作经费专项资金绩效自评报告
一、专项概况 （一）专项基本情况。
罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费，主要用于罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚，争取政策扶持资金, 完善基础建设设施、提高农民纯收入等扶贫工作专项工作经费。
（二）专项立项情况。
郴办发[2013]15号关于成立和调整郴州市建设“中国温泉之城”领导小组等16个议事协调机构和临时机构的通知，郴办发[2015]23号郴州市精准扶贫五年行动计划，历年财政预算。
（三）专项绩效目标设定情况。
1、积极争取政策、项目和资金10亿、2、5亿元以上的扶贫小额信贷、3、将“十二五”还没有实施的74个项目争取列入“十三五”规划。
二、专项资金使用及管理情况 （一）专项总投资及资金来源情况；
市级罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费60.00万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况；
市级预算扶贫项目开发及贫困地区劳务技能培训费归集调剂到
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罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费106.5万元。市级扶贫工作小组经费年初预算60万，年底追加39万元。
（三）专项资金实际支出使用情况；
本年度使用工作经费147.35万元，2017年结余市级扶贫工作小组经费58.32万元。
（四）专项资金管理情况。
执行财农【2011】412号《财政专项扶贫资金管理办法》、湘财农〔2012〕26号《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》、《郴州市财政专项扶贫资金管理办法》。
三、专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析。
我办领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，财政资金严格按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，并成立以主要领导为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，制定评价工作方案，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2017年财政预算支出绩效工作。评价工作组采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，运用问卷调查法、专家评议法、询问查证法、目标比较法等分析方法，对项目资金投入、拨付、监管、使用成效四个方面进行综合评价。
（1）项目立项规范
①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合
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相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，事中根据实际实施情况进行项目调整。
（2）绩效目标科学
①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；②项目为促进事业发展所必需。 （二）专项管理情况分析。
（1）管理制度细化
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目年度任务教或计划数相对应。
（2）制度执行严格
①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。
（三）专项完成情况分析。
1、实际完成率为项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。本项目实际完成率为100%。
2、完成及时率为项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。本项目完成及时率为100%。
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（四）专项未如期完成的因素分析。 已完成。
四、专项绩效情况分析 （一）专项绩效评价定量分析
1、资金到位率为实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。本项目资金到位率100%。
2、到位及时率为实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。本项目到位及时率100%。
3、质量达标率为项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。本项目质量达标率为100%。
4、成本节约率为完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。本项目成本节约率为100%。
（二）专项绩效评价定性分析
在工作经费的保障下，确保扶贫攻坚各项工作顺利推进。全市采取直接帮扶、委托帮扶、股份合作和就业帮扶等方式，联接带动贫困户20多万人，变“输血式”为“造血式”，推动扶贫开发取得实效，加快贫困户增收脱贫步伐。按照市委、市政府的要求，全市今年实现10.6万贫困人口脱贫，245个贫困村退出，桂东县整体脱
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贫。2017年争取中省扶贫专项投入46442万元，各县市区涉农资金整合145361万元。基础设施和公共服务项目不断向贫困村倾斜，贫困村的生产生活条件发生了翻天覆地的变化。抓实抓细扶贫政策的落地，贫困户在住房安全、教育扶贫、健康扶贫、兜底保障、产业开发等方面有了实实在在的获得感，贫困群众笑容更多了、信心更足了。
（三）重点项目绩效情况分析。
1、小额信贷强劲助推。充分利用扶贫小额信贷特惠金融政策，加强组织领导，强化工作推动，合理运用自主贷款和分贷统还两种模式，激发贫困户内生动力，撬动银行资金，惠及千家万户。既解决贫困户生产所需资金不足、资金紧缺的问题，又实现贫困户提高收益、增收脱贫的目的。全市扶贫小额贷款累计发放18.49亿元，覆盖4万多贫困户、12万多人口，小额信贷总量在全省各市州排第2。
2、光伏扶贫试点成功。认真按照全省的部署，扎实推进“百村千户”光伏扶贫试点工程，为全市498（并村前）个省定贫困村建设村级光伏发电建站，每村装机为60千瓦，实现年收入6万元以上。桂东、汝城非贫困村的2000户户用光伏电站试点，户均实现年收入3000元以上。2017年4月，全省光伏扶贫工作现场经验交流会在汝城县召开，全面推介了我市光伏扶贫工作经验。
（四）综合绩效评价
根据定量分析及定性分析，综合绩效评价评分为96分，确定相
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2017年罗宵山片区区域发展与扶贫攻坚工作小组工作经费专项
