1. 目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保生产过程按规定方法在受控状态下进行。 2. 适用范围
本文适用于生产过程控制管理。 3. 职责
3.1技术研发部负责制定工艺类文件、并下发。 程确认工作。
3.3生产部依据月生产计划平衡资源调度组织生产。 3.4品质部负责各工序产品质量监督，参与特殊过程确认。 4. 术语和定义
4.1特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。 4.2关键过程：是对成品质量起决定性作用的过程。这样的过程必然是与关键件、重要件有关的过程以及加工质量不稳定的过程。关键过程包括：通过加工形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定的过程；外购的关键、重要件验收过程。 4.3首批：材料变更、更改工艺、调整设备后的首批产品。 5. 工作程序和内容 5.1 生产过程的设计和开发
5.1.1 技术研发部按《APQP控制程序》的要求，组织生产部门车间、品质部、工程设备部对生产过程进行策划，确认适合产品要求和合同要求的工艺流程、产品过程流程图、生产控制计划、作业指导书、工艺卡等全套生产工艺文件。
5.1.2工程设备部按《设备设施管理控制程序》的要求做好设备的选用配置和验证。
5.1.3品质部根据生产需要，编制《原料检验规程》、《过程产品检验规程》、《成品检验规程》、《原料取样规范》、《成品、过程产品取样要求及验收标准》、《成品打包要求》，并按《监视和测量资源控制程序》的要求，做好检测手段的配备和检测方法的确定。
5.1.4生产车间根据工艺要求、6S管理要求，为生产过程创造适宜的过程运行环境，具体执行《6S管理制度》。
5.1.5综合办公室根据生产工艺确定员工的配置以及对员工的技能要求，作为员工选配、员工培训的基础依据。 5.2生产计划的下达
5.2.1每月月底了解库存，生产部统计编制“生产计划”，生产部根据“原料库存数量”、“成品产品库存”、销售部销售合同及销售的订单，结合车间生产能力和工艺，制定生产计划，分管领导批准后，根据【生产计划表】，分解生产任务下发到各车间实施生产。
5.2.2生产计划的跟踪实施：碳酸锂车间和氢氧化锂车间接受到月生产计划后，分解成周、日
3.2技术研发部负责编制产品过程流程图、生产控制计划、作业指导书、工艺卡及组织特殊过
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生产计划，组织资源安排生产。车间统计员统计出每日生产数量，报告给生产部统计员，统计员进行生产计划的跟踪和实施情况。 5.3生产前准备
5.3.1物管部根据生产部提供的月生产能力情况，核定原辅材料安全库存，制定【安全库存清单】，低于最低库存要求时，及时通知供应部采购。
5.3.2按《物资管理制度》规定，供应部采购原辅材料、备品备件到位。
5.3.3生产部、安全环保部、工程设备部、技术研发部对主要生产设备开工前进行安装验证。 5.3.4公司分管生产的领导，组织生产部、技术研发部、品质部、生产车间对是否具备开工条件进行作业准备验证。
5.3.5所有生产人员必须经培训合格后方可上岗，具体执行《人力资源控制程序》。 5.4关键过程、特殊过程的确认
5.4.1特殊过程为无，关键过程为晶转、酸化、净化浓缩、沉锂反应、包装。技术研发部负责主导特殊过程确认，确认内容必须涵盖人、机、料、法、环、测。发现问题按其属性依照《不合格品控制程序》、《改进、纠正和预防措施控制程序》、《设备、设施管理控制程序》、《人力资源控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《产品和服务放行控制程序》执行。 5.4.2保证关键过程的工序能力的措施
（1）关键过程的操作人员必须经过培训后上岗。
（2）工程设备部制定关键设备的维修保养计划及易损件的储备计划并实施，力争达到关键设备完好率100%。
（3）品质部增加对关键过程产品的过程检验频次。
（4）严格按照作业指导书要求，对过程进行规范操作。
5.4.3对沉锂过程，除了按关键过程采取控制措施外，执行《作业指导书》，还要对反应温度、反应时间等参数进行监控，品质部按《过程检验规范》，对碱液浓度等参数进行定时化验，做好记录，发现异常立即通知车间处理。 5.5生产过程各工序的控制 5.5.1各工序准备、自检工作
5.5.1.1所有生产部员工在生产操作前，应做好生产计划、安全、设备、物料、工具、工装、作业指导书确认，并确保全部处于有效状态，班组长应做好督促工作。
5.5.1.2各岗位工序作业人员，须严格按照生产工艺要求、作业指导书的要求，进行生产和自检作业。
5.5.1.3生产过程中，作业员需对运转的设备中的物料进行自检处理，技术管理人员须不断巡视设备的作业情况，及时纠正各类不符合作业规定的作业，并进行适时指导。 5.5.2标识管理
（1）本公司标识分为产品标识和产品状态标识。
（2）本公司的产品标识采用产品名称、规格、等予以区别。 （3）本公司的产品状态标识采用区域、标签等方法实现。
（4）各部门按职责分别进行标识，并做到清晰、完整，准确、且不破损。需保证在产品规定的贮存和有效期内不消失或不模糊。
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按《产品防护、标识和可追溯性管理制度》执行。 5.5.3生产过程 本公司生产过程：
（1）碳酸锂生产主要分为晶转（煅烧）、冷却、细磨、酸化反应、调浆浸出、净化浓缩、沉锂、洗涤烘干、粉碎包装。
（2）氢氧化锂生产主要分为：苛化、冷冻析钠、粗品浓缩、重溶解、湿品浓缩、烘干、粉碎包装。 （1）苛化过程控制
苛化工序，在生产部的统一管理下，车间根据【生产计划表】安排，调度主任协调整个公司各车间之间配合及外供事宜和本调度大班人员管理，各车间抓好本车间人员、设备、安全环保现场管理，组织生产，操作者根据《作业指导书》实施生产。操作工对产品进行取样确认合格后，进行生产，并报当班检验人员确认合格，岗位操作工做好【苛化制液岗位原始记录】。各车间带班长汇总各个岗位生产情况做好【班长交接原始记录本】，并上报本班调度主任，各班调度主任将生产情况记录在【生产部运行大班生产调度记录本】，并有夜班班调度主任下班前将上一天两个班的生产受控上报至生产部。 （2）冷冻析钠过程控制
冷冻析钠工序根据在生产部的统一管理下，车间根据【生产计划表】安排，调度主任协调整个公司各车间之间配合及外供事宜和本调度大班人员管理，各车间抓好本车间人员、设备、安全环保现场管理，组织生产，操作者根据《作业指导书》实施生产。操作工对产品进行取样确认合格后，进行生产，并报当班检验人员确认合格，岗位操作工做好【一次冷冻岗位原始记录】【二次冷冻岗位原始记录】【十水硫酸钠分离原始记录】【十水硫酸钠化硝原始记录】。各车间带班长汇总各个岗位生产情况做好【班长交接原始记录本】，并上报本班调度主任，各班调度主任将生产情况记录在【生产部运行大班生产调度记录本】，并有夜班班调度主任下班前将上一天两个班的生产受控上报至生产部。 （3）粗品浓缩过程控制
粗品浓缩工序根据在生产部的统一管理下，车间根据【生产计划表】安排，调度主任协调整个公司各车间之间配合及外供事宜和本调度大班人员管理，各车间抓好本车间人员、设备、安全环保现场管理，组织生产，操作者根据《作业指导书》实施生产。操作工对产品进行取样确认合格后，进行生产，并报当班检验人员确认合格，岗位操作工做好【粗品MVR岗位原始记录】【粗品分离原始记录】。各车间带班长汇总各个岗位生产情况做好【班长交接原始记录本】，并上报本班调度主任，各班调度主任将生产情况记录在【生产部运行大班生产调度记录本】，并有夜班班调度主任下班前将上一天两个班的生产受控上报至生产部。 （4）重溶解过程控制
重溶解工序根据在生产部的统一管理下，车间根据【生产计划表】安排，调度主任协调整个公司各车间之间配合及外供事宜和本调度大班人员管理，各车间抓好本车间人员、设备、安全环保现场管理，组织生产，操作者根据《作业指导书》实施生产。操作工对产品进行取样确
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生产过程控制程序
