因公出差外出培训、招待实施细则
一、 差旅费是指公司各部门员工因公外埠出差发生的相关费用。主要 包括住宿费、交通费、伙食补助等。
二、 凡因工作需要从工作地点到外省市或地区开会、采购、工作、培 训、考察等一切与公务有关的活动，均视为因公出差。
三、 差旅活动实行审批制度，经办人填写《出差申请表》，经本部门负 责人和分管领导批准后，方可履行报销程序。
四、 差旅管理应坚持勤俭节约原则，结合公司经营管理实际，合理安
排差旅活动。严格按照公司职务消费管理相关规定确定员工出差期间乘坐 交通工具的等级，以及住宿、出差补助，明确相关标准。公司各部门应严 格出差管理，加强差旅费控制，从严控制出差随行人员数量。
五、 出差期间的公务交通费和住宿费依据本规定标准凭凭有效票据报
销。个人餐费包含在出差补助中，不再另行报销。出差天数按日历天数计 算。
公司各部门差旅活动乘坐交通工具的等级，以及住宿、出差补助标准： （一）交通工具的等级：
公司员工在国内出差，搭乘交通工具的报销标准
冈位类别 公司中层（包括助理） 以上 交通工具（不得高于以下标准） 飞机经济舱、火车软卧、动车（高 铁）二等座、轮船三等舱 火车硬卧、动车（高铁）二等座、 中层以下级别人员 轮船三等舱 中层（公司中层指公司副经理、经理助理、总监、部长、作业长、以
及相同级别的高级技术人员）以下员工出差时，一般应乘坐火车，特殊情 况下需乘坐飞机经济舱的（如：陪同领导一起出差等），需经部门主管领导 批准。符合乘坐火车卧铺条件而未购得卧铺票者，乘坐慢车、直快、特快 的，按硬座座位票价
50%补差；乘坐动车的不补差。
（二）住宿及乘车标准：
中层以上可以住单人间，中层以下级别人员一般情况下均应两人合 住，遇
特殊情况的特殊处理。执行标准如下：
目的地 中层 （元/人/日） 中层以下级别人员 （两人合住） （元/两人/日） 地铁、市内交通 车 出租车 北京、上海、广 州、深圳 400 300 据实报销 据实报销 （助理以上） 其他各直辖市及 省会城市 其他地区 300 250 据实报销 据实报销 （助理以上） 250 200 据实报销 不可报销 （一般员工） 注：中层以下级别人员出差时，一般应两人合住，如特殊情况下需一 人一间的，应经部门主管领导批准，且住宿标准不应超过核定住宿标准的 两倍。
除住宿费外，员工在饭店的个人开支（包括但不限于通讯费、餐费、 洗衣
费等）一律自理。
（三）出差补助标准：
员工出差包括餐费和工杂费补贴，员工的出差补助按自然天数计算。
1、国内每人每天补助60元。 2、补助天数计算标准表
时间标准 出发 当天 回程到 达当天
补助金额给付比例 12:00之前 12:00之后 12:00之前 12:00之后 100% 50% 50% 100% 注：出发或回程到达当天实际按照车票或飞机票票面时间计算，乘坐
汽车出差的以实际出发和到达时间计算。
3、 售后服务人员在出发前一定要在出差任务书中明确本次服务目标及 工作
量和时限。
4、 晚间10点以后乘坐长途汽车或轮船统舱超过 6小时或乘火车、轮 船连
续12小时以上的，每人每天按规定标准加发半日补助费，报销人员需 提供列车时刻信息。
5、 出差超过15天以上，补助、住宿按50%报销。
六、 员工因工出差申请绕道或顺道休假时，应报部门经理、主管副总 批准，绕道费用不得报销，休假期间不享受出差待遇。
七、 参加外事活动、会议或参加学习班、培训班的住宿费用，凭会议 通知据实报销。
八、 员工出差开支超过公司标准时，需填写《出差超支费用及特殊情 况审批表》并经公司总经理批准。出差开支超标包括但不限于以下几种情 况：
A乘坐交通工具费用超标的；
B无法两人合住或超住宿费用超标的；
C 原则上不允许发生租车费用，因特殊原因需要在出差目的地省内交通 需要租车而发生的租车费用的，需提前进分管领导批准并填写申请表； 审批后的《出差超支费用及特殊情况审批表》 （见附件 3）同《差旅报销 单》（见附件 3）和《出差申请表》一并提交方可报销。
因公出差管理制度资料
