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制度 员工出差管理制度 名称 第1章 总则 编 号 执行部门 第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司所有员工。 第2章 出差审批权限 第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条 出差的审核决定权限。 12由总经理核准。 3第5条 交通工具的选择标准 123他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章 出差借款与报销 第6条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条 借款 12付。 3第8条 报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 3日内到财务部结算还款。 是“前账不清，后账不借”。 因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支 .
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第4章 差旅管理 第9条 出差申请与报告 1排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人 预计出差时间 出差事由 部门 岗位 出差目的地 共计 天 年 月 日～ 年 月 日 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计 费用预算 预借费用 部门经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 23长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4费用报销、差旅补贴等手续。 567理。 第10条 费用标准及审批权限 差旅费用标准及审批表 人员类别 总经理助理及以费用类别 所有费用开支 报销条件、报销额度及审批人 实报实销，由总经理审批 3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 报销，并对员工按旷工进行处3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 财务审核 总（主管副）经理 总（主管副）经理（签字） .
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上级别管理层 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 出差期间住宿、正常餐饮费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批 1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章 部门经理、 普通员工 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 出租车费用 员工出差住宿、餐饮费用报销标准 城市 一级城市 费用 住宿 早餐 餐饮 午餐、晚餐 ××元/人/餐 ××元/人/餐 ××元/人/餐 ××元/天 ××元/人/餐 ××元/天 ××元/人/餐 ××元/天 ××元/人/餐 二级城市 三级城市 ------ 注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。 第11条 出差补贴标准 1出差补贴。 29日出差12日返回者，给予39：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。 34待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。 5 .
员工出差管理制度及表格模板
