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编号： NO： 受审部门 审 核 抽 样 计 划 内 容 4.2.3 文 件 控 制 程 序 4.2.4 记录 (1) 查看各种文件，了解文件受控 情况。 (2) 查看作废文件是否已清除。 (3) 查看引用的外来文件的受控情况。 (4) 询问参加文件定期评审的情况。 (1) 结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况. 市场部 审核过程条款 实 际 抽 样 记 录 评价 部门代表 受审核人数 审核时间 控制 (1) 如何确定顾客的要求？ 程序 5.2 以顾客为产注焦点 5.4.1 质量目标 5.5.1 职 责 和 权 限 (2) 组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？查相记录 (1) 本部门的质量目标是什么? (2) 查看部门目标的实施记录. (1) 询问对自己的职责和权限是否了解、是否知道与其他部门(岗位)的关系. 审核员：
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编号： NO： 受审部门 审 核 抽 样 计 划 内 容 5.5.3 内部沟通 7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程 7.5 服务 控制 程序 (1)了解如何与其他部门(岗位)进 行沟通. (1) 组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？ (2) 产品要求是否形成文件? (3) 与产品有关的强制性的法律法规有哪些? (4) 产品要求有无文件规定? (5) 是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如投标,接受合同或订单之前),对产品要求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的跟踪措施是否记录? (6) 产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门? (7) 与顾客进行沟通的方式是什么?是否有效地进行? (8) 是否有部门向顾客提供产品信息,处理顾客的问询、订单? (9) 是否对顾客的投拆进行处理? (1) 针对于各顾客，销售人员是怎样对产前服务、售后服务进行跟踪的？ 市场部 审核过程条款 实 际 抽 样 记 录 评价 部门代表 受审核人数 审核时间 审核员：
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编号： NO： 受审部门 审 核 抽 样 计 划 内 容 7.5.4 (2) 是否有计划组织服务回访，并 提供证实材料。 市场部 审核过程条款 实 际 抽 样 记 录 评价 部门代表 受审核人数 审核时间 顾客 (3) 市场部是否有根据相应材料对财 产 8.2.1 顾 客 满 意 服务质量及效果进行验证。 (4) 是否对一年的服务情况进行了全面总结。 (1) 组织里有哪些是顾客的财产? (2) 是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护? (3) 发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？ (1) 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？ (2) 如果分析中发现顾客满意程序明显下降，是否采取了改进措施？ 审核员：
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