过 程 清 单 顾客导向过程（COP） C1 C2 C3 C4 C5 C6 工单/合同评审过程 过程设计开发过程 生产件批准过程 生产控制过程 产品交付过程 顾客服务过程 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 管理过程（MP） 业务计划管理过程 管理评审过程 质量成本管理过程 内部审核管理过程 数据分析管理过程 持续改进管理过程 纠正和预防措施管理过程 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 支持过程（SP） 文件管理 记录管理 人力资源管理 生产设备管理 采购管理 产品标识与可追溯性 产品防护管理 计量设备管理 产品监视和测量 不合格品控制 R1 R2 R3 R4 R5 参考手册 APQP&CP PPAP FMEA MSA SPC 文档 过程编号：C1 订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管 业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质输入 保证能力的要求、物料状况,赔偿定义 工单/合同评审过程 ? 接受客户订单； ? 订单评审； ? 客户回签订单； ? 正式接受订单 ? 组织生产 订单评审报告结果及回复、承诺输出 客户的交货数量及时间. 赔偿协议 工单评审及时率≥100％ 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 顾客合同管理程序 生产管理程序书 过程编号：C2 设计开发过程 过程负责人：研发客服处 文档 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要输入 求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。 设计和开发过程 ? 了解客户要求； ? 制订设计方案； ? 出图送客户批准； ? 设计评审; ? 样品制作； ? 设计验证； ? 送样确认； ? 客户承认。 技术规格书、光罩图档、样品等输出 开发输出资料 PPAP提交通过率100% 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册 过程编号：C3 生产件批准过程 过程负责人：研发客服处 生产设备、测试设备、生产工装、原材料 用什么资源（设备、材料等）？ 文档谁来做？ 研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工 过程负责人：生管物控部主过程编号：C4 生产控制过程 管 /生产制造部主管 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 文档 制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产输入 品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息 生产控制过程 ? 生产计划； ? 物料采购； ? 来料检验; ? 生产备料; ? 安排生产； ? 过程控制; ? 检验试验； ? 入库出货;。 满足质量要求和交期的合格产输出 品、生产日报、生产进度报告、 生产计划达成率≥90% 关键机台作业效率（参考年度品质用何指标衡量？ 计划） 用何程序、方法？ 生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、 不合格品管理程序、 制程管制程序书， 生产设备管理程序、 产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序 工作环境管理程序 过程负责人：生管物控部过程编号：C5 产品交付过程 主管 合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。 文档 客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机
TS16949之过程分析图(乌龟图)
