呆滞物料管理办法 （ISO9001：2008） 修订记录 修改内容 修改后 版 本 项次 申请单 编 号 修订 日期 ■技术部 ■生产部 ■冲压课 修订 页次 □模具部 ■PMC课 ■研磨课 ■营销中心 ■财务中心 ■采购课 ■高光课 □行政中心 ■外协课 ■包装课 ■ ISO事务所 ■仓库课 □知识产权组 适 用部■品质部 门 会签 ■压铸课 注:请于适用部门方格内涂“■”，并由相关部门负责人会签。 文件编号 制定部门 制定 审核 核准
QMS-W-17-03 PMC课 版本 总页数 日期 日期 日期 A/0 6页 印章处： 此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！ 请妥善保管好正式文件！ 1 目的:
呆滞物料管理办法 通过对公司的物料整个过程进行有效的管理，杜绝或减少呆滞物料的产生，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压和管理困扰，实现低成本经营管理之目的。 2 范围:
适用于本公司所有呆滞物料的处理。 3 权责:
3.1 仓库课:库存所有呆滞物料的提报及处理结果的跟踪监督和统计，并及时向总经理汇报。 3.2 各部门:负责本部门呆滞物料的提报及跟进处理。 3.3 品质部:负责呆滞物料的品质检验。
3.4 技术部:负责对呆滞物料的处理是否可以改造或替代使用提供依据。
3.5 营销中心:负责呆滞物料有无订单情况的确认，并就客户原因造成的呆料和客人沟通处理。 3.6 PMC课:负责生产性物料的管控及呆滞料的协调处理。 3.7 采购课:负责就呆滞物料与供方沟通的处理。 4 定义:
4.1 公司对呆滞物料的定义范围包括:原材料、生产性辅料、半成品、成品。 4.2 呆滞物料期限定义:
4.2.1 原材料呆滞：考虑本公司原材料的实际储存及使用状况,规定镁合金锭、铝合金锭及锌合金锭及不锈钢板，铝板等冲压原材料储存期限超过365天（1年）以上未曾使用或极少使用，视为呆滞物料；
4.2.2 生产性辅料呆滞：除镁合金锭、铝合金锭、锌合金锭之外，其它所有辅料（如纸箱、保护膜、胶纸等）考虑其储存期限过长易于变质，规定其储存期限超过90天以上未曾使用的，视为呆滞物料；
4.2.3 半成品/成品呆滞：根据本公司半成品、成品实际储存状况，规定其储存期限超过90天以上未曾使用的，视为呆滞物料。 5 作业内容:
5.1 公司对呆滞物料管理核心思想为：严格管控、预防为主。 5.2 对呆滞物料的处理原则为：积极提报、追根溯源、减少损失。
文件编号：QMS-W-17-03 版本：A/0 第2页 共7页
呆滞物料管理办法 5.3 呆滞物料产生的原因分析：
5.3.1 工程变更（客户要求/企业技术革新）或设计能力不足造成。 5.3.2 开发新客户、新产品造成 5.3.3 产品市场淘汰造成。 5.3.4 客户退货
5.3.5 实施安全库存和备库存管理的物料由于订单变化造成物料的积压 。 5.3.6 物料本身由于质量问题直接判定为不良品，未及时有效处理积压造成。 5.3.7 销售出货信息与生产计划不协调造成的库存积压。 5.3.8 实施MOQ造成。
5.3.9 实物数及帐面数不符造成或没有核查库存数造成。 5.3.10生产计划变更频繁或生产进度跟不上造成。
5.3.11生产现场管理不善，物料发放或领取等管理混乱或使用错误、挪用造成。 5.3.12过量采购、提前采购、综合成本一次性下单采购或采购错误造成。 5.3.13各部门过多领用物料积压在部门造成。
5.3.14以预测订单生产，客户没有正式订单造成的呆料。 5.3.15订单损耗和采购损耗造成。
5.4 物料管控：全司各类物料都必须入帐管理，各部门根据每月的盘点清册，整理出部门的呆滞物料，生产车间和仓库分别提供呆滞品清单至PMC课，要求各部门消化和做好申购管控。 5.5 损耗的确定：技术部在试产中需要对新产品每个工序的损耗进行记录，并制定量产的损耗标准，给PMC课以便于安排生产计划。技术部和品质部每月3号前需对所有产品的损耗重新进行过滤更新后给PMC课。
5.6 成品、半成品呆滞料处理流程（见附件一流程）：
5.6.1 停单超过15天的产品，业务人员需要主动与客户进行沟通，确认是否还有订单。 5.6.2 仓库在每月5号前将所有超过90天以上(含90天)的成品、半成品列成清单，立即转移至呆滞物料区并在外箱上张贴呆滞料标签，在1个工作日之内知会到PMC课和营销中心，营销中心在接到信息后1个工作日内确定是否有订单。
5.6.3 如有订单和后续订单，则通知仓库保存使用，并通知品质部进行重检；如果没有后续订
文件编号：QMS-W-17-03 版本：A/0 第3页 共7页
呆滞物料管理办法 单则知会技术部,确定可否改为其它用途，如果不行则仓库课申请报废处理。
5.6.4 品质部QA在接到通知后5个工作日内完成重检工作。重检时按检验标准书（包含XRF测试）的要求进行抽样检验，重检结果判定为合格，则由品质部QA盖重检合格章。由仓库及时知会PMC课，由营销中心、PMC课确定后续订单的出货时间,准备销售出货；重检不合格的物料需由品质部贴上不良品标签（环保不合格贴环保不合格标签），仓库课将不合格物料转移到不合格品仓。由技术部、品质部门进行评审确定是否可以通过返工、返修等方式进行处理，如果不行则仓库课申请报废处理（环保不合格产品直接报废）。 5.7 原材料及生产性辅料呆滞物料的处理流程（见附件二流程图）：
5.7.1 仓库在每月5号前将所有超过365天(1年)以上的原材料(针对镁合金锭、铝合金锭及锌合金锭、不锈钢板、铝板)或超过90天的生产性辅料列成清单，立即转移至呆滞区，并在外箱上张贴呆滞料标签，在1个工作日之内通知品质部进行重检，并通知采购课联系供方，与供方沟通是否可以退回给供方或者折价处理、以物换料。若可以则按与供方沟通的方式进行处理。 5.7.2 品质部IQC在接到通知后5个工作日内完成重检工作。品质部在重检时按《进料检验控制程序》及相关检验标准书（包含XRF测试）的要求进行抽样检验，所有重检的物料如重检结果判定为合格，则由品质部IQC盖重检合格章。
5.7.3 由仓库组织PMC课、采购课、技术部及生产部门对此批物料进行评审，采购课联系供方，与供方沟通是否可以退回给供方或者折价处理、以物换料，若可以则按与供方沟通的方式进行处理；对于供方不予处理的各部门评审是否可以适用于其它地方的物料及时用于需求部门； 5.7.4 重检不合格的物料需由品质部贴上不良品标签（环保不合格贴环保不合格标签）。仓库课将不合格物料转移到不合格品仓。由技术部、品质部、PMC课、营销中心进行评审是否报废（环保不合格材料直接报废）。 5.8 合格呆滞品的处理方式
5.8.1内销:对一些已做好的成品可以单独使用或配上其它产品使用的，由营销中心向总经理申请内销。
5.8.2用于新产品的开发:由PMC课、仓库将呆滞物料清单发给技术部，由技术部在新产品开发时消耗可以使用的呆滞料来替代其它物料
5.8.3用于旧产品的替换，由PMC课通知技术部，看能否作为替代料用于旧产品上或其它方面。
文件编号：QMS-W-17-03 版本：A/0 第4页 共7页
呆滞物料管理办法 5.8.4折价转售、以物料换物:由各部门、仓库通知采购课找到相应的厂商转卖给其它公司，转售时由仓库课开出仓单或送货单。
5.8.5生产选用:当新产品开发成功，可以用呆料生产时则由生产部门开领料单，领出选用。 5.8.6报废:以上处理不完的呆滞物料，由仓库写《材料报废单》经营销中心、PMC课确认，再交总经理批准后依《报废管理作业指导书》执行处理。
5.9 当物料的价值远低于在使用该物料的人工、生产成本时，则该物料统一以报废的形式处理。 5.10 以上处理方法适用于仓库课和存放在部门的各种物料。
5.11 仓库和PMC课根据各部门提供的信息进行执行结果跟踪,将执行结果记录于跟踪表上,并及时向总经理汇报。
5.12 各部门申购的物料在1个月后未及时领出的，仓库于每月5日将超过1个月未领出的物料明细列明并交至ISO事务所。由ISO事务所统计至质量目标中，给各相关部门发出纠正预防措施单，按《纠正与预防措施控制程序》执行。
5.13 各部门需检讨呆料形成的原因，并找出责任部门，做出改善,减少直至杜绝情呆料的产生。 5.14 因物料存放时间长导致不合格而报废产生的主要责任人为申购部门第一负责人，存放部门主管为次要责任人。不适用的本条款的以5.3内容来判定责任人。
5.15 对于在不影响品质的情况下，能积极减少呆滞物料的部门和个人，公司都依相关规定进行奖励。因部门和个人的原因造成呆滞物料产生的，需按规定处理。
5.16 所有呆滞料在使用前需再次经过品质部重检，重检项目按检验标准书进行（包括XRF测试）。重检合格后方可使用。 6 相关文件:
6.1 《报废管理作业指导书》 6.2 《抽样检验作业指导书》 6.3 《纠正与预防措施控制程序》 7 相关表单及标签: 7.1 《材料报废单》 7.2 《月盘点清册》 7.3 呆滞标签
文件编号：QMS-W-17-03 版本：A/0 第5页 共7页
呆滞物料管理办法
