标准管理实务（个人精心编制）.05.23版@teliss

A、矩阵式流程图

横坐标表示流程参与部门和岗位的名称，纵坐标是按时间顺序描述的动作，即先做何事，后做何事。

B、直线式流程图

直接按照动作的顺序完成的流程图。参与的部门和岗位可通过流程说明或标注的方式予以补充。 流程开始 流程一： 流程二： 流程三： 流程四： 资料保存，流程结束 ④流程说明的撰写

对于简单的流程说明，可以以标注的方式直接标注在流程图的一侧。如果流程说明的内容较多，则将流程说明描述在流程的下方，流程说明要涵盖以下要素（5W1H）：

A、目的（why）：为什么有该工作、是否必要，为什么？ B、内容（what）：做什么？有必要吗？ C、时间（when）：何时做？是否必须这时做？ D、地点（where）：何处做？是否一定在此地做？ E、人员（who）：由谁做？别人能否做得更好？ F、方法（how）：怎样做？有无更好的手段？ 3、工作警示及督查表

1）工作警示录

工作警示录是指将该岗位往期所犯过的错误记录在案，以起到警示的作用。参考表格如下：

序号 责任人 发生时间及发生内容 规避措施 2）督查关键点

督查关键点是对该岗位工作的需监督检查的重要部分提炼出具体的督查关键点，以备监督检查之用。参考表格如下：

序号 关键点 频率 要求工作标准 备注 3）相关附件、附表

对岗位说明书中所涉及的相关附件、附表集中放置在此，或另附文件。

※布衣公子 精心编制 公元2012年05月23日