2011年度质虽工作总结
一、 现场质量监控
质量部每周对生产现场的两个生产工段进行工艺纪律检查， 并对检查中发现 的问题进行通报，要求各工段限期整改。2011年1 — 11月份，质量部下发工艺 纪律检查问题通知单36份，均得到了有效整改，保证了生产现场工艺纪律执行 率。
同时，为加强生产现场各工序质量的过程控制， 制定下发了《齿轮传动事业 部质量监控管理办法》，质量部每天对产品生产过程中量具使用、设备点检、记 录填写、产品定置、工装管理、首件检查、产品标识等进行监控检查。严把工序 质量关，发现问题及时督促有关人员纠正并作好记录， 保证了质量工艺水平的不 断改进和提高。
事业部自9月份起正式实施《齿轮传动事业部工序记录卡（一件一^ ）管理 办法》，自发布实施之日起，共对10起工序记录卡问题（遗失、漏填、错填等） 进行责任追击及奖惩。生产现场工序记录卡的流程及填写得到明显好转。 份至今未发生工序记录卡的错填、漏填现场。
二、 工作流程与规章制度的梳理
为规范事业部质量管理相关流程，确保生产过程有序开展， 2011年度，针 对现场质量管理中的流程不畅、无据可依、规定疏漏等问题，组织各部门 /工段 进行流程梳理，编制相关规章制度，完善事业部内部的质量管理工作，使其更加 规范化、标准化，做到有意可循、有法可依。 2011年度共梳理流程5个、规章 制度7个，管理办法13个.
十一月
序号 管理规定 数量 不合格处置流程 返工、返修处理流程 具体文件 1 工作流程 5 委外协作产品入所检验流程（制造部） 顾客投诉处理流程 顾客退货处理流程 〈〈齿轮传动事业部关键工序管理办法》 〈〈齿轮传动事业部会议管理办法》 （质量例会管理） 〈〈齿轮传动事业部质量监控管理办法》 〈〈齿轮传动事业部工序记录卡管理办法》 〈〈齿轮传动事业部IRIS体系2011年关键绩效指标》 〈〈齿轮传动事业部质量责任追究管理办法》 〈〈齿轮传动事业部关键工序管理办法》 顾客财产管理办法 标识和可追溯性管理办法 产品监视和测量管理办法 成品入库、交付、退换货管理办法 2 规章制度 7 3 管理办法 13 数控程序管理办法 记录管理办法 监视测量设备管理办法 售后服务管理办法 特殊过程与关键工序管理办法 文件管理办法 特殊过程确认评审方法与准则 关键设备故障应急预案 能源供应中断应急计划 三、IRIS体系与“达标工作”工作
首先组织成立了事业部IRISX作组，参与公司及事业部IRIS体系文件的编 制。在公司IRIS程序文件基础上，针对事业部实际情况转化完成了 10个内部管 理办法。同时，开展系列培训，对事业部工段长 /部门经理进行普及培训，并进 行培训效果评估（考试），强化事业部中层对管理规定的熟知程度。在整个事业 部共同努力下，顺利通过了 10月份的IRIS第三方审核。
达标工位工作是公司及事业部2011年质量工作的重点之一。首先制定了事 业部2011年度“达标工位”工作推进计划，确定了 “数控成型磨齿工位、 CRH380A大齿轮冷压和热处理淬火压床工位”三个试点工位的达标工作，以三 个验收合格的试点工位为标杆，扩展到整个车间，至 2011年底，计划共154 个工位实现“六达标”。
6月份接受公司审核组的验收，三个试点工位均通过验收，得分分别为：380 大齿轮压装91.93分、淬火压床生产线91.61分、数控成型磨齿工位93.94分。 确保2011年底通过铁南办的验收。
在11月份的磨齿、热处理、380组装等工位的验收中，顺利通过了公司的 验收。12月15日，公司将对事业部的机械一、机械二工段的达标工位进行验收。
四、外部审核工作
接受外部审核是质量部日常重要工作之一， 总体的策划，审核前的准备，审 核时的组织，审核问题点的整改跟踪等，每个环节都需精密策划布置，方能顺利 的通过审核，并且通过审核所提问题的整改，发现管理中的疏漏或薄弱环节是提 高事业部的管理水平的重要输入来源。
2011年度共接受外部审核（包括铁道部、集团公司、第三方认证、各主机 厂、国外客户等）40余次。如：
1） 接受顾客“美国应用材料公司”对我公司的供应商审核工作，包括初审 与最终审核。
2） 接受株机公司对我公司的200公里客运机车齿轮箱依据运装技验【2010】 647号文件进行的技术审核。
3） 迎接铁南办对我公司进行的612号文专项审核，对检查表中的各想点进 行内部分工，为审核做好准备工作。
4） 接受珠机公司与长沙地铁业主对我事业部的专项审核。 5） 接受公司“安全生产大检查”对我事业部的专项审核。 6） 迎接铁南办对我公司进行的612号文审核。
7） 接受风电GL首件认证，包括前期文件审核及现场审核。 8） 接受铁南办“动车组验收现场经验交流会”。 9） 接受南车集团对我公司的风电项目专项审核。 10） 接受中国南车对我事业部风电专项审核。 11） 接受成都电机轴首件鉴定。
12）接受GE公司对我事业部年度供应商审核
13）接受“美国应用材料公司”知识产权专项审核 五、 开展质量教育，增强职工质量意识
为全面提高事业部全员质量意识，2011年上半年，质量部组织开展内部培 训工作。组织相关人员详细讲解《关于加强过程监控，推进“达标工位”建设， 进一步夯实安防基础工作的通知》（铁南验收办[2011]007号）、《铁路机车车辆 产品造修企业质量保证能力审核评价办法（试行）〉〉（运装管验[2010 ]612号） 等上级文件。
开展班组系列培训，利用班前喊话时间，每天抽出
10分钟对各班组进行质
量意识培训。自5月5日至5月25日，共对8个工段的44个班组进行质量意 识培训。培训主要针对生产现场产品防护、记录填写、设备点检、工艺文件、量 具使用、定置管理等进行系统详细解读。
管理流程专项培训。针对事业部质量相关流程，包括：不合格品管理流程、 顾客退货处理流程、顾客投诉处理流程、首件检查流程等，对各工段长 /部门经 理讲解流程中各环节需注意的事项及相关表格的使用。
IRIS体系文件系列培训。利用晨会时间，由各文件归口部门经理进行现场讲 解。每天讲解一个文件。利用一个月的时间，共讲解了 20个程序文件/第三层次 文件。培训结束后，组织参训人员进行培训效果评估。
六、 质量例会及供应商管理工作
组织召开齿轮部质量例会制度。利用质量例会每月事业部各工段质量情况进 行分析，并针对典型质量事故及不合格率与报废率进行通报。
同时，编制事业部
内部《质量月报》，将事业部月度产品质量情况及事业部质量管理现状进行整体 汇编，发放到生产工段员工，让其了解事业部的整体质量状况。
2011年质量部总结
