上海市纪委监委2018年宣传教育工作经费
项目支出绩效评价报告
项目单位：上海市纪委监委机关
2019年6月20日
目录?
一、基本情况 .......................................... 3?
（一）项目基本背景及绩效目标.............................................. 3?（二）预算资金规模、来源及使用情况.................................. 4?（三）项目组织实施管理情况 ................................................. 6?（四）评价依据及数据采集情况.............................................. 9?二、评价结论和绩效分析 ............................... 10?
（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表） ............ 10?（二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况 ..... 11?三、存在问题和改进措施建议 ........................... 11?
（一）存在的问题 .................................................................... 11?（二）改进措施和建议 ........................................................... 12?
上海市纪委监委2018年宣传教育工作经费
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目基本背景及绩效目标
1、项目基本背景
2018年中共上海市纪律检查委员会上海市监察委员会机关（以下简称“市纪委监委机关”）根据中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《印发〈中共上海市纪律检查委员会机关、上海市监察局主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（沪委办〔2009〕75号）、《市纪委市监委机关经费管理规定》的要求，立足纪检工作实际，为促进上海市党风廉政建设和反腐败教育方面的培训宣传教育工作，申请了2018年宣传教育工作经费项目。通过项目的实施，积极推进主题教育、党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进上海经济社会又好又快发展提供重要保证。本项目主要由市纪委监委机关内设机构组织部和宣传部负责项目实施和具体事宜的承办。
为了确保2018年宣传教育有效执行，提高财政资金使用效益和效率，根据市纪委监委机关的计划，对2018年宣传教育工作经费进行绩效评价。
本次绩效评价的对象为上海市纪委监委机关2018年宣传教育工作经费绩效评价项目,所涉及的专项资金为565.08万元。
2、绩效目标 （1）总目标
项目绩效目标：通过积极推进党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，提高纪检监
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察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作。
本年度目标：2018年项目需要完成纪检干部培训工作、宣传工作。 （2）绩效目标设置及完成情况
表1-1：项目绩效目标设置及完成情况汇总表
绩效目标
目标设置情况
按计划完成宣传教育工作经费项目(项目计划完成率达到100%)
按计划及时完成宣传教育工作经费项目(项目完成及时率达到100%)
按计划项目通过验收(项目质量达标率达到100%) 纪律执行提升情况 工作效率提升情况
实际实施情况
按计划完成了纪检干部培训经费、宣传工作经费子项目工作(项目计划完成率达到100%) 项目及时按照计划时间完成 (项目完成及时率达到100%)
项目的培训工作和宣传工作均按要求开展(项目质量达标率达到100%)
培训宣传教育计划的开展，促使纪检人员纪律执行力的提升
通过对纪委监察干部进行培训，提高了纪检监察干部的工作效率
纪检网站日常运维工作正常开展，未发生纪检网站、政务微博信息系统漏洞或被攻陷，重要信息被泄露及大面积网络瘫痪故障等安全责任事件发生情况
“廉洁上海”微信公众号已正式上线
未发生由于舆论、网络谣言而产生公众对立情绪，激化社会矛盾、酿成重大社会事件，而产生负面影响。
廉政资料代征点主要完成中央纪委发行一报两刊和廉政图书代征订任务，在整个工作过程中运行正常。 有效
项目机构设置完整、人员齐全、资金配套，长效管理制度建立，长效管理机制健全 90%
完成情况
100% 100% 100% 达标 达标
产出目标
纪检网站和政务微博信息安全责任事件发生情况
“廉洁上海”微信公众号新建并正常发布情况
效果目标
舆论、网络谣言引起重大社会事件情况
廉政资料代征点运行工作运行情况
档案管理有效性 长效管理机制建立情况 工作人员满意度≥85%
达标
达标
达标
达标
达标 达标 达标
（二）预算资金规模、来源及使用情况
1、2018年预算安排及执行情况
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本项目2018年预算安排515.28万元，后经预算调整为565.08万元，其中：纪检干部培训费为460.30万元，纪检网站及“廉洁上海”政务微博与设备运维费为35万元，廉洁上海项目建设经费为69.78万元。项目预算金额均通过市财政局拨付，实际支出439.12万元，预算执行率77.71%。详见表1-2，表1-3。
表1-2： 2018年宣传教育工作经费预算调整前明细表(单位：万元)
序
子项名称 号
纪检班培训费
纪检干部1
培训经费
主责主业讲座 系统纪检干部全员轮训费
信息服务费
宣传工作2
经费
廉政资料代征点经费 总计
表1-3：2018年宣传教育工作经费调整后预算及实际支出明细表(单位：万元)
序号
调整后预算
子项名称 子项工作内容
单价 30 0.6 10 0.165
数量 2 100 4 1820
小计 60 60 40 300.30
单价 53.93 0.38 5.49 0.0369
实际支出 数量 2 74 4 4775
小计 107.86 28.48 21.98 176.54
预算执行率 179.77G.48% 54.96% 58.79%
19.98
1
19.98
515.28 515.28
电教设备更新费用
5
1
5
54.98
10 0.165 30
4 1820 1
40 300.30 30
派员培训费
30 0.6
2 100
60 60
460.30
子项工作内容
单价
数量
小计
合计
纪检班培训费 派员培训费
1
纪检干部
培训经费 主责主业讲座
费
系统纪检干部全员轮训费
5
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