工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间 参检人员：
检查 项目 检查情况及问题点 检查内容 （要写明工序、件号、件名、设备等） 检查时间： 填表人：
整改要求 年 月 日
分数 效果确认 标准 分实得 数 1、图纸、工艺 等技术文件是 否齐全，做到 完整、正确、 统10 一，是否有 效版本。 2、是否按工艺 规定使用设 备、工装、卡 具、量具，按 规 10 定参数、顺 序和方、 操作和加工。 a ——、 法进行 按” 执行 情况 3、操作者有无 操作证，是否 有效。 5 4、原材料、辅 料是 5 否符合工 艺要求。 1、是否及时填 写自主检查记 录，做到真实、 规范。 5 _ 二 、 原始 记录 2、质控点是否 按规定控制并 作好有关记 录。 5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查 项目 检查情况及问题点 检查内容 （要写明工序、件号、件名、设备等） 整改要求 实得 分标准 分数 数 效果确认 1、工装、模具、 工具、刃具等 是否完好，按 规定保养和存 放，符合工艺 要求。 三、 工装 量具 刃具 周检合格 期内，有周检 合格证。 5 2、计量器具是 否在 5 1、是否有操作 证和相应的资 格证、上四、 特（执 \\ 八、、 5 岗证 等，按规定要 求进行操作。 殊 过程 2、是否按规定 填写处 理、 焊接 工自检和过 程控制参数记 录。 序 等） 10 1、现场技术文 件是否整洁、 完好、定置摆 放。 5 2、现场零件和 工位五、 现场 管理 器具是否 分类摆放整齐 并有标识。 5 3、通道、地面、 附件、工具等 是否整洁、定 置摆放，符合 “ 5S'要求。 5 1、工艺纪律的 自检六、 其他 和整改 20 注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
2.空间不够可另加附页。由技检部负责汇总并进行评分。
机加工工艺纪律检查表
