2017年度XX县第一中学部门决算
公开说明
目 录
第一部分 XX县第一中学部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张）： 《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张）： 《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
1．主要职能。我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学
管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展。
2．人员情况:我校属于纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位（一下简称“单位”）共 1个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位1 个，无增减变动。 （2）事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，无增减变动。
事业单位在职人员255人。
2017年初在职职工264人，退休77人，2017年辞职3人、新招特岗7人、死亡3人、退休10人。决算人员主要是事业在职职工255人，退休职工87人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，XX县第一中学部门决算包括：XX县第一中学部门本级决算。
纳入XX县第一中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 1
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收4610.19万元,与上年相比，增加1619.32万元，增长54.14%，支出4610.19万元,与上年相比，增加
单位名称 XX县第一中学 备注 1619.32万元，增长54.14%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年新增教师3人，2017年在职人员工资调整。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。 （二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4610.19万元，其中：财政拨款收入4603.07万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.11万元，占0.15%。增减变化的主要原因是：上级补助收入增加。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。 （三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4610.19万元，其中：基本支出4610.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年预算数3786.71万元，调整数4610.19万元，决算数4610.19万元，增加823.48万元。
无其他有关说明内容。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4603.07万元，与上年相比，增加1612.54万元，增长53.92%。增减变化的主要原因是：
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