元江县农业机械安全监理站2016年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
比上年增减 0 0 0 —— —— 项目 数量 变动原因说明 合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 —— —— 事业单位（含行业） 1 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 1
（二）部门录入户数说明
2016年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下：
项目 数量 比上年增减 0 变动原因说明 合 计 一、单户表 1 —— 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况
需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入254.73万元，与财政部门拨款对账单数据一致。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账0万元，差额0万元。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。 3.2016年度，主要指标上下年变动幅度超过20%，主要有：
(1)其它收入本年度390,303.00元，比上年度175,448.00增加214,855.00元，增幅122.46%，原因为项目资金增加。
(2)人员经费支出本年度2,476,887.60元，比上年度1,972,367.58元增加504,520.02元，增幅25.58%，原因为调标增资。
(3)年末结转结余本年度333,351.22元，比上年度196,467.98元增加136,883.24元，增幅69.67%，原因为项目资金增加。
(4)行政事业类项目支出本年度209,783.66元，比上年度159,111.90元增加50,671.76元，增幅31.85 %，原因为项目资金增加。
三、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目 一、审核公式 1.表间公式 数量 0条 0条 提示内容 单位说明 2.表内公式 01 02 … XX个…
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入共39.03万元，此收入的主要来源为主管部门（本单位为二级预算单位）及相关部门拨来的项目资金，其具体构成情况，详见附表“部门决算其他收入明细情况表”。（ 上传文档EXCEL）
2.“资产负债简表”中的 “其他应收款”共229,029.93元，即乡镇农机站为开办农机加油站所欠款项。
“其它应付款”共38,648.82元。其中：“培训教材费” 6,320.00元为代收款;“农机监理费” 11,903.00元为代市站收取； “电费” 13,624.83元，待明年结算；“职工福利费” 884.99元，“工会费” 5,916.00元。
3.本年度其它对个人和家庭支出130.00元为独生子女费支出。
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