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中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―2011
质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系
程 序 文 件
版 本 号： 第6版 修改状态： 第0次修改 受控标识：
2011－04－01 发布 2011－04－01
实施
中国十七冶集团有限公司
十七冶质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系程序文件
发布
目 录
发布令 …………………………………………………………………………2 1、文件控制工作程序QG4.1－2011 …………………………………………3 2、记录控制工作程序QG4.2－2011 …………………………………………8 3、目标和指标管理工作程序QG4.3－2011 …………………………………12 4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4－2011 ……………………………17 5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5－2011 …………23 6、法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6－2011 ……28 7、沟通、协商与交流工作程序QG4.7－2011 ………………………………33 8、人力资源管理工作程序QG4.8－2011 ……………………………………38 9、基础设施管理工作程序QG4.9－2011 ……………………………………43 10、施工过程管理工作程序QG4.10－2011 …………………………………47 11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11－2011 ………………59 12、应急准备与响应控制工作程序QG4.12－2011 …………………………68 13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13－2011 ………………………74 14、内部审核工作程序QG4.14－2011 ………………………………………81 15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15－2011 ………………………85 16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16－2011 …………89 17、不合格品控制工作程序QG4.17－2011 …………………………………95 18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18—2011 ……………………99 19、数据分析管理工作程序QG4.19—2011 …………………………………104
20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20—2011 ………………………108 附录：文件修改记录 ……………………………………………………112
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中国十七冶集团有限公司企业标准
文件控制工作程序
第
6
版
第
0
次
修
QG4.1—2011
改
1 总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
3 引用文件
集团公司《管理手册》（第6版）
4 术语
4.1 受控标识
指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。
5 职责职权
5.1
本程序集团公司分管领导为管理者代表，其职责职权见集团公司《十七冶总部机关组织手册》。
5.2 集团公司办公室（董事会办公室）是本程序的主管部门。负责:
a)
对集团公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件收发、登记等管理；
b) 集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁； c)
建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单；
d） 对集团公司总部机关各部门、各二级公司、集团公司直接管控项目经理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。
5.3 集团公司总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归
档的管理，建立
本部门有效版本文件目录清单。技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。信息化部负责OA系统电子文件模块数据迁移及导入。 5.4
集团各二级公司、本程序主管部门在本单位履行5.2
a)、b)、c)条款的职责职权，对本单位相关部门和项目经理部的文件管理工作实施监控检查。各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d)条款的职责权限。
5.5 项目经理部负责本项目与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制，建立有效文
中国十七冶集团有限公司 发布 2011—04—01实施
QG4.1—2011
件的目录清单，按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/所属公司。
6 工作程序
6.1 文件分类、编制、审核、批准、发放
6.1.1 文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表：
文件类别 管理手册 特种设备质量手册 程序文件 编制单位 发展改革部 各程序主管部门 相关部室 相关部室 下属有关公司 技术中心组织 相关部室 装备制造公司 物流与装备 成套公司 路桥工程技术公司 审 核 管理者代表具体组织 管理者代表组织 批 准 集团公司 董事长 集团公司 总经理 集团公司 董事长 总质量保证师 集团公司 技术总监 集团公司 分管领导 装备制造公司 经理 物流与装备 成套公司经理 路桥工程技术公司经理 发放单位 更改控制 发展改革部 发展改革部 办公室 （董事会办公室） 发展改革部 技术质量部 (技术中心) 编制单位 装备制造公司 物流与装备 成套公司 路桥工程技术公司 基本管理制度 发展改革部组织 特种设备专项制度 企业技术标准、工法等 临时(试行)性管理制度 压力容器制作与安装管理分手册 预拌商品砼管理分手册 公路桥梁工程管理分手册 下属公司、子公司专业性制度/管理工作程序 各层次有关的行政(业务)文件 发展改革部具体组织 总工程师组织专家组 编制部门组织相关部门会签/评审 装备制造公司审核， 报发展改革部备案 物流与装备成套公司审核，报发展改革部备案 路桥工程技术公司审核，报发展改革部备案 专业性制度按《十七冶经营管理通则》的相关规定执行；下属公司制定的特种设备专项制度、各子公司制定的管理工作程序应报发展改革部备案。 主管部室 部室负责人（或会签） 分管领导 编制单位 5
《质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件》完整版
