特种设备安全技术规范 TSG Z010－2004
附件1(1)
特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表
(一)设计单位现场安全监督检查项目要求及记录表
编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 设计许可证编号 许可的设计范围 检查 项目 检查内容 联系电话 许可证有效期 检查方法和要求 检查结果 □符合 1.1许可证是否在有效期内，是否查阅许可证和产品档案目录，审□不符合 有超出许可范围设计产品的现查许可证的有效期，以及其产品□有缺陷 象。 是否在许可范围内。 □无此项 □符合 1.2是否有涂改、转让或变相转□不符合 查看转包、分包合同。 让许可等现象。 □有缺陷 □无此项 1 1.3设计单位发生更名、产权变许可更、迁址、变更技术总负责人或□符合 资格 审查单位的注册、登记等证书，审批人员等应申报事项时，是否□不符合 并现场查看落实，是否有应申报及时申报；设计单位名称或技术□有缺陷 的变更事项而未申报的情况。 总负责人变更后，是否重新刻制□无此项 设计资格印章，并办理备案手续。 查阅人员资质，审查人员资质、□符合 1.4单位技术人员资质和数量、数量，查看设计工作场所、设计□不符合 设计工作条件是否符合有关法规装备和设计手段，审查其条件情□有缺陷 要求。 况。 □无此项 □符合 查阅质量手册、程序文件和管理2.1质量保证体系文件是否及时□不符合 制度、责任人员任命文件等，审修订。 □有缺陷 查其是否齐全，是否及时修订。 □无此项 2 管理 □符合 查阅工作档案，审查档案建立是□不符合 2.2是否建立设计工作档案。 否符合要求。 □有缺陷 □无此项 共 页 第 页
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TSG Z010－2004 特种设备安全技术规范
检查 项目 检查内容 检查方法和要求 检查结果 □符合 2.3是否对设计、校核人员进行查阅人员考核记录，审查对人员□不符合 了有关技术规范和本职工作应具的年度考核内容和数量是否符合□有缺陷 备的知识和能力的年度考核。 要求。 □无此项 查阅设计总图（或压力管道平面□符合 2.4产品设计总图上是否加盖设布置图），是否有设计印章，其印□不符合 计资格印章，并按规定履行签字章是否已作废或为复印，其标题□有缺陷 手续。 栏内签字是否齐全，签字人资格□无此项 2 是否符合规定。 管理 □符合 2.5每年第一季度内是否向批准审查年度综合性报告和报送记□不符合 部门报送年度综合性报告，并抄录。 □有缺陷 报审查部门。 □无此项 □符合 2.6设计产品是否有重大安全质向有关使用单位了解产品质量情□不符合 量缺陷或因设计问题造成重大人况 □有缺陷 身伤亡事故或设备事故。 □无此项 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： 处理意见： 安全监察员： 日期： 单位负责人员： 日期： 共 页 第 页
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附件1(2)
特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表
(二)制造单位现场监督检查项目要求及记录表
编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 许可证编号 许可的范围 检查 项目 检查内容 联系电话 许可证有效期 检查方法和要求 检查结果 □符合 1.1许可证是否在有效期内，是否查阅许可证和产品档案目录，审□不符合 有超出许可范围设计产品的现查许可证的有效期，以及其产品□有缺陷 象； 是否在许可范围内。 □无此项 □符合 1.2是否有涂改、转让或变相转查看转包、分包合同，审查转包、□不符合 让许可等现象。 分包单位的资质。 □有缺陷 1 □无此项 许可□符合 资格 1.3制造单位发生更名、产权变审查单位的注册、登记等证书，□不符合 更、生产场地变更等应申报事项并现场查看落实，是否有应申报□有缺陷 时，是否及时申报。 的变更事项而未申报的情况 □无此项 □符合 1.4 单位技术人员、技术工人、查阅人员资质和设备仪器清单，□不符合 制造条件、检测手段是否符合有审查人员资质、数量，查看制造□有缺陷 关法规要求。 现场，审查其条件。 □无此项 查阅质量手册、程序文件和管理2.1质量管理制度是否健全，质制度、责任人员任命文件等，审□符合 量体系文件是否及时修订；质量查其是否齐全，是否及时修订。□不符合 保证体系运转是否正常，产品质抽查5份产品档案，审查其质量□有缺陷 技术规范要求。 记录是否符合技术标准、规范，□无此项 2 量是否满足标准、签字是否齐全。 管理 □符合 2.2锅炉、气瓶、氧舱和客运索查阅设计文件，审查其是否经核□不符合 道、大型游乐设施的设计文件是准的检验检测机构鉴定。 □有缺陷 否经过鉴定。 □无此项 共 页 第 页
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检查 项目 检查内容 检查方法和要求 检查结果 2 管理 3 电梯制造单位特殊内容 □符合 2.3产品是否按规定接受了检验查阅产品目录和档案，审查是否□不符合 机构的监检，是否有涂改、伪造有未经监检出厂的产品。 □有缺陷 监督检验证明的现象。 □无此项 抽查5份产品档案，审查其是否□符合 2.4制造单位在产品出厂时，是有规范要求的设计文件、产品质□不符合 否附有技术规范要求的质量证明量合格证明、安装及使用维修说□有缺陷 文件。 明、监督检验证明等文件 □无此项 □符合 2.5是否有因产品质量问题造成向有关使用单位了解产品质量情□不符合 重大人身伤亡事故或设备事故的况 □有缺陷 情况。 □无此项 3.1 电梯制造单位在委托或同意其他单位进行电梯安装、改造、□符合 维修活动时，是否对其安装、改查阅委托合同，并审查相应的监□不符合 造、维修活动进行监控；安装、控、校验和调试记录。 □有缺陷 改造、维修结束后，是否对电梯□无此项 进行了校验和调试。 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： 处理意见： 安全监察员： 日期： 单位负责人员： 日期： 共 页 第 页
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附件1(3)
特种设备现场安全监督检查检查项目要求及记录表
(三)安装维修改造单位现场监督检查项目要求及记录表
编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 许可证编号 许可证有效期 许可的范围 检查 检查内容 检查方法和要求 项目 检查结果 □符合 1.1许可证是否在有效期内，是查阅许可证和产品档案目录，审□不符合 否有超出许可范围安装维修改造查许可证的有效期，以及其产品□有缺陷 产品的现象. 是否在许可范围内。 □无此项 □符合 1.2是否有涂改、转让或变相转□不符合 查看转包、分包合同。 让许可等现象。 □有缺陷 □无此项 1.7安装维修改造单位发生更□符合 审查单位的注册、登记等证书，名、产权变更、法人或授权代理□不符合 并现场查看落实，是否有应申报人变更、地址变更等应申报事项□有缺陷 的变更事项而未申报的情况。 时，是否及时申报。 □无此项 1 查阅人员资质，审查人员资质、□符合 许可2.1单位技术人员、技术工人、数量，查看其设备、工具、计量□不符合 资格 装备条件、检测手段是否符合有器具和检验测试仪器，审查其条□有缺陷 关法规要求。 件情况。 □无此项 1.3是否有因施工质量造成重大□符合 人身伤亡事故或设备事故；或由向有关使用单位了解产品质量情□不符合 其实施施工后的特种设备是否存况 □有缺陷 在有严重事故隐患。 □无此项 2.3对首次获得《许可证》（机电类）的单位，取证后第一个年度□符合 的施工业绩是否达到规定要求查阅其第一个年度施工档案，审□不符合 （对制造单位仅为承担由本单位查其业绩是否满足《业绩要求》。 □有缺陷 制造设备的施工而申请相关资格□无此项 的除外）。
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2019年特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表 doc - 图文
