内审检查表
受审核部门： 监理项目部 HYC-2010-06-10 审 核 员： 审核日期： 年 月 日 审核时间： 序号 审核条款、要点 ISO9001 4.2.3文件控制 ISO14001、OHSAS18001 4.4.5 1) 收文登记表 2) 文件的批准权限 3) 文件借阅登记表 1 4) 修改和修订的文件的标识 5) 外来文件的分发和控制 审核内容 合格 审核结果评定 不合格 观察项 序号 审核条款、要点 ISO9001 4.2.4记录控制 ISO14001、OHSAS18001 4.5.3 1) 记录的分类 审核内容 合格 审核结果评定 不合格 观察项 2 2) 项目部固定资产及低值易耗品台账记录 3) 借阅的记录 4) 记录的保存 ISO9001 5.4.1质量目标 ISO14001、OHSAS18001 4.3.3目标 3 1）问：公司管理目标？ 2）问：项目部分目标？ 3）问：公司管理目标与项目部分目标的联系？ 序号 审核条款、要点 ISO9001 5.3质量方针 ISO14001、OHSAS18001 4.2环境方针；职业健康安全方针 1） 问：公司管理方针？ 2） 问：有无项目管理方针？及项目管理方针审核内容 合格 审核结果评定 不合格 观察项 对公司管理方针的分解? 4 序号 审核条款、要点 ISO9001 5.5.1职责和权限 ISO14001、OHSAS18001 4.4.1结构和职责 1）是否有总监（项目经理）、专业组长、监理工程师、监理员，及其组织结构图。 2）岗位职责是否明确（有文字性的材料） 审核内容 合格 审核结果评定 不合格 观察项 5 序号 审核条款、要点 ISO9001 6.2.2能力、意识和培训 ISO14001、OHSAS18001 4.4.2培训意识和能力 1）培训（工作培训、技术培训和安全培训等活动 ）记录 2）是否有培训计划、培训登记表和培训考勤表？（书面） 审核内容 合格 审核结果评定 不合格 观察项 6 3）是否有培训总结？ 4）培训效果怎样？对公司的工作、发展、效益有无帮助？是否有书面记录？
监理内审检查表
