危险源辨识、风险评价和控制措施管理制度

危险源辨识、风险评价和控制措施管理制度

第一章 总 则

第一条 为了对二建集团在建筑施工活动、过程和服务中危险源进行辨识和风险评价，判定重大危险源，策划相应措施，并根据相关情况及法律、法规和其他要求的变化，及时予以更新，为职业健康安全管理体系的建立并持续有效运行提供依据。

第二条 本制度适用于二建集团在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险源的识别、评价、更新与控制策划。

第三条 分工与职责 1、安全管理部

（1） 组织二建集团本部危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作；

（2） 督促、指导工程公司/分公司/总承包部、工程项目部的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划活动；

（3）汇总、审核评审结果，确定重大危险源； （4）编制《二建集团危险源清单》。

2、各职能部门参与与部门职责相关的危险源辨识、评价和风险控制策划工作，填写《危险源辨识与风险评价调查表》，并上报安全管理部。

3、工程项目部负责组织所属范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，填写《危险源辨识与风险调查评价表》，并报工程公司/分公司/总承包部施工生产科，工程公司/分公司/总承包部形成危险源清单报二建集团安全管理部。

4、管理者代表负责审批二建集团的危险源清单。

第二章 管理要求

第四条 准备

1、安全管理部组织技术质量部、工程管理部（施工生产管理、物资管理）、党建工作部（保卫管理）、工会等部门人员对危险源辨识、风险评价。

2、工程项目部由项目经理负责组织开展本项目危险源辨识、风险评价工作。 3、参加辨识与评价的主要人员应接受过专业培训或有相关专业知识。 第五条 工作内容

1、选择活动、过程和服务；

2、识别活动、过程和服务中的危险源； 3、进行危险源的定性和定量评价； 4、确定重大危险源。

第六条 识别活动、过程和服务的范围 1、施工工艺与安全技术管理；

2、施工作业人员操作活动，进入施工场所的其他人员（包括访问者）的活动； 3、大临设施、设备设施安装、搭设、拆除、运行、维护； 4、有毒有害、易燃易爆、油品及危险化学品贮存、运输与使用。 第七条 识别活动、过程和服务中危险源

1、二建集团范围内的危险源存在于以下几个环节：

（1）施工生产活动、管理活动、工程技术、工艺操作规程、人员控制和技能培训、教育过程；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

（2）人员素质：人员的意识和行为、操作技能、经验及其他人为因素；

（3）环境条件：施工现场作业环境与条件，包括工作场所，施工工艺，设备设施，操作流程、施工组织的设计等；已识别源于工作场所外，能够多工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

（4）组织及活动的变更、材料的变更、或计划的变更； （5）职业卫生、消防。 2、危险源辨识方法 （1）现场观察； （2）询问与交流； （3）有关记录； （4）获取外部信息； （5）安全检查表法；

（6）法律、法规及其他有关要求。 第八条 风险评价 1、风险评价方法

危险因素评价采用直接判断法与定量评价法相结合。

二建集团主要采取专家评估法直接判断，必要时可采取安全检查表和作业条件危险性评价法判断。

（1）专家评估法。由二建集团内有丰富知识，特别是有系统安全工程知识的专家、熟悉本公司施工生产工艺的技术和管理人员组成评价组，通过专家的经验和判断能力对管理、人员、工艺、设备、设施、环境等方面识别危险源，评价出对公司职业健康安全有重大影响的重大危险源；

（2）安全检查表法。把过程加以展开，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按过程的组成顺序编制成表，按检查项目进行检查或评审；

（3）作业条件危险性评价法。危险性分值D取决于以下三个因素的乘积： D = L ╳ E ╳ C。 L — 发生事故的可能性大小 E — 人体暴露于危险环境的频繁程度 C — 发生事故可能造成的后果

注：① L — 将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1

② E — 将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5~10之间定出若干个中间值，如下表：

分数值 10 6 3 2 1 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次暴露，或偶然暴露 每月一次暴露 每年偶然暴露 事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能

0.5

非常罕见地暴露 ③ C — 把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其他情况值为1~100之间，如下表：

分数值 100 40 15 7 3 1

④ D — 危险性分值。根据其大小分为以下几个等级：

分数值 风 险 评 价 D≥320 160≤D < 320 70 ≤D < 160 20 ≤D < 70 D < 20

危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普通适用，应用时需要根据实际情况予以修正。

2、判定重大危险源

（1）危险性较大的分部分项工程中的重大危险源 （2）具备以下条件的均应判定为重大危险源 — 不符合法律、法规和其他要求的； — 相关方面有合理抱怨和要求的；

— 曾发生过事故，且没有采取有效防范控制措施的；

级别 一级 二级 三级 四级 五级 危险程度 极其危险，不可能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 发生事故产生的后果 大灾难 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致伤 引人注目，需要救护

— 直接观察到可能导致危险的错误，其无适当控制措施的；

— 通过作业条件危险性评价方法，总分≥160高度危险的，也评价为重大危险因素。 （3）依据评价的结果，各单位对未列为重大危险因素的危害（一般隐患、违章）可由项目的相关责任部门（或人员）组织整改，维持现有的运行控制，加强管理。

（4）安全管理部根据各职能部门、工程公司/分公司/总承包部、工程项目部上报的《危险源辨识与风险调查评价表》、《本工程重大危险源清单》，进行汇总、评价，确定二建集团范围内的危险因素，建立《二建集团危险源清单》。

第九条 危险源控制措施的策划

1、安全管理部组织二建集团本部的危险源风险控制措施的策划，督促指导工程公司/分公司/总承包部、工程项目部的危险源风险控制策划活动。

2、各工程公司/分公司/总承包部负责本单位的危险源风险控制措施的策划。 3、各工程项目部负责本项目的重大危险源风险控制措施的策划。 4、对重大危险源的控制措施策划，包括：

（1）目标、指标、管理方案及专项技术方案；制定管理程序及实施措施； （2）培训与教育； （3）制定应急预案； （4）加强现场监督与检查。

5、对控制措施策划或针对现有控制措施的变更，应按序降低风险： （1）首先用工艺变更和本质安全的方法，从根本上消除危险源； （2）其次考虑替代措施以避开风险或降低风险； （3）采取工程措施；

（4）做好安全标识、安全警示，进行区域安全管制等； （5）最后考虑采取个体防护措施。

6、项目管理部应将重大危险源风险控制措施策划的结果，作为施工现场环境与职业健康安全计划编制的输入。

7、二建集团、工程公司/分公司/总承包部、工程项目部应根据重大危险源风险控制措施策划的结果编制相应的职业健康安全方案/计划，确定相关措施和要求。

8、工程公司/分公司/总承包部对所属工程项目部和本单位重大危险源控制实施监督、指导，二建集团、工程公司/分公司/总承包部相关职能部门对系统范围内的重大危险源的风险控制实施监督、指导。

第十条 危险源的评审更新