(附件1) 手 册 (QM) 第1章 公司简介 第2章 组织图与管理代 表派令 第3章 品质政策 第4章 品质管理系统 版本 A A 系统文件总览表 制修订日期：
程 序 书 (QP) 版文件编号 本 1.组织图 2.管理代表派令 A 1.系统文件总览表 2.品质保证体系图 3.QC工程表 4.品质管理系统互动关系图 工作指导书 (WI) 版文件编号 本 2000 2000 版本：A 页次：1/6
窗体、记录 (FM) 版记录保存文件编号 本 期限 A 1.文件与资料管制A 办法 QP0401 A A A A 1.文件制修订记录书 2.文件标准格式 3.过程规划书 4.文件制修订申请表 5.系统文件总览表 6.文件分发表 7.文件特殊分发申请表 8.外来文件管制表 1.图面发行记录表 1.软件管制记录表 FM0401 FM0402 FM0403 FM0404 FM0405 FM0406 FM0407 FM0408 FM0409 FM0410 A A A A A A A A A A ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ 第5章 管理责任 核 准 2.图面管理办法 3.计算机软件管理办法 4.品质记录管制办法 1.方针管理办法 A 审 查 QP0402 QP0403 QP0404 QP0501 A A A A 制 修 订 1.部门业务计划书 FM0501 A 3年 2.部门业务报告书 FM0502 A 3年 △：保存至次年年底 ◎：最新版 ＊：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印)
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手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 版文件编号 本 QP0502 QP0503 QP0601 工作指导书 (WI) 版文件编号 本 A 版本：A
窗体、记录 (FM) 2.组织与权责管理办法 3.管理审查办法 1.教育训练管理办A 法 A 1.组织联系界面表 A A 版记录保存文件编号 本 期限 FM0503 A 管审/方针：3年 一般：△ 1.会议记录 第6章 资源管理 2.特定人员资格鉴定办法 QP0602 A 3.制程规划办法 QP0603 A 第7章 产品实现 核 准 4.现场管理办法 1.合约审查办法 A 审 查 QP0604 QP0701 A A 制 修 订 1.年度训练计划表 FM0601 A △ 2.上课签到表 FM0602 A △ 3.外训申请表 FM0603 A △ 4.教育训练履历表 FM0604 A ＊ 5.教育训练成效评估FM0605 A △ 表 1.特定人员任用资格FM0606 A ＊ 鉴定表 2.合格特定人员一览FM0607 A ◎ 表 1.制程、设施、设备FM0608 A ＊ 规划表 依实际情 2.工厂布置图 况绘制 ◎ 1.无尘室出入记录表 FM0609 △ 1.订单管制表 FM0701 A △ 2.客户特定要求表 FM0702 A ◎ 3.电话记录表 FM0703 A △ △：保存至次年年底 ◎：最新版 ＊：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印)
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手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 版文件编号 本 QP0702 A 工作指导书 (WI) 版文件编号 本 版本：A
窗体、记录 (FM) 2.设计管制办法 1.新产品提案单 2.市场评价表 3.销售计划表 4.技术评价表 5.新产品单位成本预估表 6.新产品开发进度计划表(A表) 7.新产品开发项目核准书 8.制造流程图 9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表) 10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表) 11.材料规格确认表 12.初样检验记录表 13.原物料工程评估表 14.试作／验证不合格矫正措施表 15.验证报告书 版记录保存文件编号 本 期限 FM0704 A ＊ FM0705 A ＊ FM0706 A ＊ FM0707 A ＊ FM0708 A ＊ FM0709 A ＊ FM0710 A ＊ FM0711 A ＊ FM0712 A ＊ FM0713 A ＊ FM0714 A ＊ FM0715 A ＊ FM0716 A ＊ FM0717 A ＊ FM0718 A ＊ 核 准 审 查 制 修 订 △：保存至次年年底 ◎：最新版 ＊：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印)
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手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 版文件编号 本 工作指导书 (WI) 版文件编号 本 版本：A
窗体、记录 (FM) 3.设计变更管制办法 QP0703 4.采购管理办法 5.供货商管理办法 QP0704 QP0705 A A A 16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表) 17.QC工程表 18.确认报告书 19.设计开发功能组织表 20.设计审查表(DR0) 21.设计审查表(DR1) 22.设计审查表(DR2) 23.设计审查表(DR3) 1.设计变更申请单 2.设计变更通知单 1.请购单 2.订购单 1.供货商评估表 2.供货商评鉴表 3.供货商管理表 4.合格供货商名册 5.供货商考核表 版记录保存文件编号 本 期限 FM0719 A ＊ FM0720 A ＊ FM0721 A ＊ FM0722 A ＊ FM0723 A ＊ FM0724 A ＊ FM0725 A ＊ FM0726 A ＊ FM0727 A △ FM0728 A ＊ FM0729 A △ FM0730 A △ FM0731 A ＊ FM0732 A ＊ FM0733 A ＊ FM0734 A ◎ FM0735 A △ 核 准 审 查 制 修 订 △：保存至次年年底 ◎：最新版 ＊：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底 (本文件不得擅自涂改或影印)
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手 册 (QM) 版本 程 序 书 (QP) 版文件编号 本 QP0706 QP0707 A A 1.作业标准书 2.操作标准书 A 1.保养标准书 工作指导书 (WI) 版文件编号 本 版本：A
6.生产管理办法 7.制程管制办法 8.设备保养维护办法 QP0708 9.服务作业管理办法 10.产品鉴别与追溯性管理办法 11.客户供应品管理办法 12.仓储管理办法 QP0709 QP0710 QP0711 QP0712 A A 1.标签使用一览表 A A 1.包装规范 版记录保存文件编号 本 期限 1.制造令 FM0736 A △ 2.生产计划表 FM0737 A △ 1.制程变更申请单 FM0738 A △ 2.生产日报表 FM0739 A △ FM0740 A ◎ 1.设备总览表 2.定期维护保养计划表 FM0741 A △ 3.机器设备日常点检表 FM0742 A △ 4.机器设备卡 FM0743 A ＊ 5.定期保养记录表 FM0744 A ＊ 6.备品一览表 FM0745 A ◎ 7.备品管制表 FM0746 A ◎ A 窗体、记录 (FM) 1.客户供应品一览表 2.客户供应品异常单 A 1.领／退料单 2.盘点表 3.出货明细表 4.库存卡 1.量测仪器一览表 2.量测仪器履历表 FM0747 FM0748 FM0749 FM0750 FM0751 FM0752 FM0753 FM0754 A A A A A A A A ＊ △ △ △ △ △ ◎ ＊ 13.仪器管理办法 核 准 审 查 QP0713 A 制 修 订 △：保存至次年年底 ◎：最新版 ＊：保存至停产、离职、报废、终止后次 年年底
企业系统文件汇总表(51页)
