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2、各部门负责人有责任监督管理本部门人员的行为规范，如本部门人员因违反规定被处罚的人数达3人的，部门负责人连带处罚。
3、公司每位员工有义务对不符合规范的行为进行规劝，对劝阻不听者应向行政部门反映。
第十五章 通讯工具及费用管理制度
为规范公司通讯工具及费用的管理，提高工作效率，特制定本制度。 一、适用范围 适用于公司全体员工 二、通讯工具的使用
1、员工工作时使用通讯工具通话应注意语言简明，表达准确，同时注意礼貌用语的使用。
2、员工在工作场所接听电话时，不得大喊大叫，以免影响他人办公；在须保持安静的场合，如开会、商务接待、培训时，应将手机处于静音状态，并到该场所以外接听。
3、员工在工作时间内应将手机铃声调至适当音量，不应使用过于另类的铃声。
4、员工代接同事办公位电话，应做好必要记录并及时向本人转达。 5、公司电话主要用于办公使用，员工不得在工作时间内使用公司电话办理私事。
6、致电对方或接外线电话至分机时，电话铃声响5次无人接听，应挂线等候一段时间后再拨。
7、公司固定原则上只开通本地通话，如因工作需要需开通长途电话的，向行政中心或行政部提出申请，报执行董事批准后开通。
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8、行政中心或行政部负责公司电话清单的核对及清查，发现违规使用公司电话的，提出警告并报执行董事，对警告后再犯的员工，给予50-100元罚款并通报批评，对屡教不改、情节严重的，可解除劳动合同。 三、通讯费报销管理
1、公司根据员工职位级别、工作性质等确定是否享受通讯费报销及报销标准，当员工职位、工作性质发生变化时，其通讯费报销标准将做相应调整（包括增加、减少或取消）;
2、报销标准： 岗位职级 集团领导
每月报销费用上限 据实报销
集团各总监、总工、项目公司工程副总、执行董事助理、300 营销总监
集团各部门经理（含副经理）、各专业副总工、项目公司200 各部门经理（含副经理）
各专业工程师、预算员、主管、会计、出纳、司机、成100 本控制员、采购员 助理、资料员、网络管理员 专职司机
合约部、采购部、招投标部经理
工程部、装修部、招商部、营销部经理（含副经理） 招商主管、营销主管、营销客服主管、营销企划主管 招商助理、置业顾问、营销客服助理、营销企划助理
50 300 400 300 200 100
3、在经批准的报销限额内，按每月电话单实际话费报销，不足部分不予
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发放，超过部分自付。
4、可报销通讯费的员工每月10日前须将上月话费清单打印出来，连同发票一同到财务部报销。
5、对享受通讯费报销的员工，工作时间内应确保手机开机，不得闲置或由他人使用，否则将取消报销资格。
6、本着厉行节约的原则，建议员工购买当地移动公司推出的本地接听免费业务。
7、如确因工作需要致使手机话费超过以上标准，使用人可根据实际情况提出补充报销申请，经执行董事批准后予以报销。
第十六章 出差管理制度
为规范公司员工出差管理，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 一、出差管理
1、员工因公至非本人常驻工作地且当日不能返回的皆为出差。 2、员工出差前应填写行程计划、费用预算及《出差申请单》，并到行政部办理备案手续，经相关领导批准后方可出差；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前须向相关领导请示，返回后补办手续，否则以旷工处理。
3、员工出差时限由派遣领导予以核定（出差时间的计算从出发日起至返回日止，以所乘交通工具票据上的时间为准），如因工作需要或特殊情况在规定时间内无法返回，应向领导请假，返回后补办相关手续，否则超出天数做旷工处理。
4、员工出差返回后24小时内（遇节假日顺延）应到公司报到，否则做旷工处理。
5、员工出差借款及差旅费的报销，应按照公司费用报销的相关规定履行
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手续。
6、原则上不允许非专职司机单人自驾车长途出差，如须带车出差，应履行公务用车手续，由行政部统一安排。
7、因陪同公司客户外出或其它特殊情况下致使差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先提出申请征得相关领导同意（如事先来不及，可电话申请，事后补办手续）。报销时需附申请批准单，未经批准擅自办理的，不予报销。
8、出差人员外地如需宴请及送礼，须事前向公司领导申请（如事先来不及，可电话申请，事后补办手续），报销时需附申请批准单，未经批准擅自办理的，不予报销。
二、差旅费用 （一）内容
1、交通费：包括往返途中和到机场、车站产生的交通费用及在出差地因公产生的交通费用。 2、食宿费：包括住宿、用餐费用。
3、公杂费：包括出差期间因公发生的复印、邮政、汇款等费用。 （二）标准
出差地 直辖市、副省级城职级 项目
A
市及计划单列市
其它省府城市及沿海地区地级市 700
其它地级市、县
港澳台地区
级市、县、乡镇 及国外 600
据实报销
住宿（元/天） 800 用餐（元/天） 据实报销 交通
公司专车接送，交通工具任选，出差地当地产生的交通费用据实报销。
B/C 住宿（元/天） 500 400 300
用餐（元/天） 早/中/晚餐：20/40/40 交通
交通工具任选，往返机场、车站、港口发生的出租车费用及出差地当地产生的交通费用据实报销。
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D/E/F
住宿（元/天） 300
250
200
用餐（元/天） 早/中/晚餐：20/40/40 交通
除飞机外其它交通工具（特殊情况下经请示批准后可乘飞机），往返机场、车站、港口发生的出租车费用及出差地当地产生的交通费用据实报销。
注：1、直辖市、副省级城市及计划单列市包括：北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、济南、青岛、南京、杭州、宁波、厦门、广州、深圳、武汉、成都、西安。
2、餐费补贴按早、中、晚餐标准分别补贴，时间的确定以交通工具票据上的时间为准。
1、员工按上述标准，返回后凭住宿发票连同出差申请单，报销住宿费用，不足限额标准的不予补发，超过限额标准的由员工自己承担；特殊情况下，确需超标的，须事先经相关领导批准后方可超标准住宿，否则不予报销超标部分。
2、员工按上述标准，返回后凭交通工具票据及出租车发票连同出差申请单，报销交通费用，出租车发票后应注明事由及时间。
3、员工按上述标准，返回后凭餐饮发票连同出差申请单，报销餐饮费用，不足限额标准的不予补发，超过限额标准的由员工自己承担。
4、员工出差期间因公发生的复印、邮政、汇款等公务费用，返回后凭发票连同出差申请单，报销公杂费用。
附件： 出差申请单
项目出差申请单
申请人： 随行人员： 出差地：
出差时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 部门：
职务：
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