7.3当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。
7.4验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或购 威海三旺食品有限公司 WSW-12-2011 文件编号 A/0 版 本 号
页 数 2 3.1 采购管理制度
销科负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。
7.5验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。
8 购销部门根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。 9 记录 验证记录。
二、委托服务采购管理办法 1目的
对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。 2适用范围
适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。 3职责
质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。
4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。 5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。
6强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机
构申请检定。
7非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量 行政部门授权的检定机构申请检定。
8校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部 门认可的机构及制造厂申请校准。
9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构 时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。 10检定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。 威海三旺食品有限公司 WSW-13-2011 文件编号 A/0 版 本 号
页 数 1 3.2 采购文件 采购文件 1 概述
采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 2 职责
2.1购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 2.2总经理负责批准采购文件。
2.3质量管理部门负责对采购物资的验证。
3 购销部门根据生产车间提供的生产计划编制《采购计划》，报总经理批准后实施。
4 采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括: (1)类别、型式、等级;
(2)规范、检验规程等名称、编号、版本; (3)质量体系标准名称、编号、版本等。
5 采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容:
(1)要求、规范是否明确; (2)验收检验方法是否明确;
(3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确; (4)有关验证安排的事项是否明确;
(5)有关其他标的和争端解决方法是否明确等。
6 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。
7购销部门根据批准的采购文件进行采购，质量管理部门进行验证。 威海三旺食品有限公司 WSW-14-2011 文件编号 A/0 版 本 号
页 数 1 3.3 进货查验、原料验收管理制度 进货查验、原料验收管理制度 1 概述
按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要求。
2 职责
质量管理部门负责对采购物资的验证。
3 采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部门。 4 质量管理部门组织质量验证，并予以记录。
5 当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证。
6原料验收管理
查看采购产品的标签、标识是否符合标准的要求，是否具有此批次的合格检验报告，生产许可证管理的产品应索取许可证复印件。进口的产品应向供货方索取有效的检验检疫证明。对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验。以上检验均应做好进货检验记录。
7进货检验记录
如实记录食品原料、食品添加剂(如需要)、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
记录保存期不得少于二年。
8 验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或营销部负责办理入库手续。
9 验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。
10 验证记录及接收或拒收处理意见由质量管理部门存档保管。 11 记录 验证记录。
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页 数 4 4.1 生产过程质量管理制度 生产过程质量管理制度 1目的
对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保过程处于受控状态。 2适用范围
适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制。
3职责
3.1 质检部负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作。
3.2 生产科负责生产过程的监视和测量工作;化验室负责最终产品的监视和测量
工作。
3.3 质检部负责监视和测量装置的管理。
3.4 生产科负责人负责产品的生产组织，确保产品的质量和产量。 4工作程序 4.1产品实现过程 4.1.1 生产计划控制
4.1.1.1生产科主任根据销售部下达的《生产计划单》组织产品生产。 4.1.1.2在生产过程中因意外情况造成数量短缺或需要延迟交货时，车间主任应
及时将信息反馈给销售科负责人，销售科负责人及时采取措施予以调整，保证合
同执行。 4.1.2生产过程
4.1.2.1销售科负责编制和提供产品实现过程中的工艺文件或技术规范，确保生产现场获得必要的作业文件。
, 确定工艺流程，设置流程中各工序，编制流程图。
, 根据工艺流程，确定生产过程中需要配备使用的设备、仪器、仪表、工具等，
以及适宜的工作环境。
, 根据对最终产品有重要影响的工序，在工艺流程中确定关键控制点。 4.1.2.2生产部门负责按规定对生产设备、设施进行维护和管理，确保满足产品实
大米企业质量管理手册-完整版
